|
Órgão
|
63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
110161 - SAD1R/AGU
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110161 - SAD1R/AGU
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00035/2023
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
110161 - SAD1R/AGU
|
|
Número da Compra
|
00013/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
TELEFONIA
|
|
Fornecedor
|
32.271.161/0001-06 - IMAX TECNOLOGIA DE COMUNICACAO LTDA.
|
|
Processo
|
00676.000758/2023-08
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ONLINE DE MAILING COM DADOS DE CONTATO DE JORNALISTAS E DE VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DE TODOS OS ESTADOS DO BRASIL E FERRAMENTA DE E-MAIL MARKETING RESPONSÁVEL PELO ENVIO DE PRESS RELEASES E BOLETINS INFORMATIVOS, PERMANENTEMENTE ATUALIZADOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/07/2023
|
|
Vig. Fim
|
01/07/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 18.491,10
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.540,92
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 69.739,56
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
29/06/2023
|
00035/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00035/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00676.000758/2023-08
|
01/07/2023
|
01/07/2025
|
50.586,70
|
46
|
1.398,75
|
|
18/06/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 035/2023-AGU, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, TENDO POR TERMO INICIAL O DIA 02 DE JULHO DE 2024 E FINAL O DIA 01 DE JULHO DE 2025, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI Nº 14.133/2021E DA CLÁUSULA SEGUNDA DO TERMO INICIAL.
|
02/07/2024
|
01/07/2025
|
16.188,00
|
12
|
1.349,00
|
|
30/09/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 035/2023, REAJUSTADO PARA R$ 16.785,02 (DEZESSEIS MIL SETECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E DOIS CENTAVOS), A PARTIR DE 15 DE MAIO DE 2024.
|
01/07/2023
|
01/07/2025
|
16.785,00
|
12
|
1.398,75
|
|
02/06/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 035/2023-AGU, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, TENDO POR TERMO INICIAL O DIA 02 DE JULHO DE 2025 E FINAL O DIA 01 DE JULHO DE 2026, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI Nº 14.133/2021 E DA CLÁUSULA SEGUNDA DO TERMO INICIAL. E REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL EM 5,529730%, TENDO EM VISTA A VARIAÇÃO DO IPCA ENTRE OS MESES DE 15 DE MAIO DE 2024 A 15 DE ABRIL DE 2025, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 15 DE MAIO DE 2025, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 92, V DA LEI Nº 14.133/2021 E NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO.
|
02/07/2025
|
01/07/2026
|
17.713,19
|
12
|
1.476,10
|
|
13/05/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 035/2023-AGU, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, TENDO POR TERMO INICIAL O DIA 02 DE JULHO DE 2026 E FINAL O DIA 01 DE JULHO DE 2027, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI Nº 14.133/2021 E DA CLÁUSULA SEGUNDA DO TERMO INICIAL.
|
02/07/2026
|
01/07/2027
|
17.713,19
|
12
|
1.476,10
|
|
03/06/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 035/2023, REAJUSTADO PARA R$ 18.491,10 (DEZOITO MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E DEZ CENTAVOS), A PARTIR DE 15 DE MAIO DE 2026.
|
01/07/2023
|
01/07/2027
|
18.491,10
|
12
|
1.540,92
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110161
|
2023NE000297
|
AGU0039 - OUTRAS DESPESAS DE TERCEIROS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.903,40
|
2.158,40
|
0,00
|
6.745,00
|
2.158,40
|
809,40
|
809,40
|
1.349,00
|
|
110161
|
2025NE000145
|
AGU0039 - OUTRAS DESPESAS DE TERCEIROS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
17.713,19
|
1.821,57
|
139,49
|
15.752,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110161
|
2024NE000128
|
AGU0039 - OUTRAS DESPESAS DE TERCEIROS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
16.561,14
|
1.398,76
|
132,19
|
15.030,19
|
1.398,75
|
0,00
|
0,00
|
1.530,94
|
|
110161
|
2026NE000177
|
AGU0039 - OUTRAS DESPESAS DE TERCEIROS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
15.794,76
|
3.756,89
|
0,00
|
12.037,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
34297
|
2026-08-03
|
00676.000758/2023-08
|
2026-08-12
|
1540.93
|
|
34538
|
2026-09-02
|
00676000460202632
|
2026-09-12
|
1540.93
|
|
34081
|
2026-07-01
|
00676000460202632
|
2026-07-09
|
1575.51
|
|
21669
|
2023-10-03
|
00676.001378/2023-82
|
2023-10-09
|
1349.00
|
|
20572
|
2023-08-02
|
00676.001378/2023-82
|
2023-08-07
|
1349.00
|
|
20879
|
2023-09-01
|
00676.001378/2023-82
|
2023-09-08
|
1349.00
|
|
21941
|
2023-11-01
|
00676.001378/2023-82
|
2023-11-08
|
1349.00
|
|
23769
|
2024-02-01
|
00676.000404/2024-36
|
2024-02-07
|
1349.00
|
|
24286
|
2024-03-01
|
00676.000404/2024-36
|
2024-03-08
|
1349.00
|
|
22979
|
2024-01-01
|
00676.001378/2023-82
|
2024-01-09
|
1349.00
|
|
22813
|
2023-12-01
|
00676.001378/2023-82
|
2023-12-05
|
1349.00
|
|
24773
|
2024-04-01
|
00676.000404/2024-36
|
2024-04-10
|
1349.00
|
|
25245
|
2024-05-02
|
00676.000758/2023-08
|
2024-05-23
|
1349.00
|
|
25714
|
2024-06-03
|
00676.000404/2024-36
|
2024-06-10
|
1349.00
|
|
26146
|
2024-07-01
|
00676.000404/2024-36
|
2024-07-08
|
1349.00
|
|
26617
|
2024-08-01
|
00676.000404/2024-36
|
2024-08-08
|
1349.00
|
|
27072
|
2024-09-02
|
00676.000404/2024-36
|
2024-09-06
|
1349.00
|
|
27986
|
2024-11-01
|
00676.000404/2024-36
|
2024-11-07
|
1398.75
|
|
27544
|
2024-10-01
|
00676.000404/2024-36
|
2024-10-08
|
1349.00
|
|
27577
|
2024-10-09
|
00676.000404/2024-36
|
2024-10-09
|
223.88
|
|
28449
|
2024-12-01
|
00676.000404/2024-36
|
2024-12-04
|
1398.75
|
|
28895
|
2025-01-02
|
00676.000404/2024-36
|
2025-01-08
|
1398.75
|
|
29274
|
2025-02-03
|
00676.000460/2025-51
|
2025-02-07
|
1398.75
|
|
29622
|
2025-03-06
|
00676.000460/2025-51
|
2025-03-11
|
1398.75
|
|
29.858
|
2025-04-01
|
00676.000460/2025-51
|
2025-04-07
|
1398.75
|
|
30047
|
2025-05-05
|
00676.000460/2025-51
|
2025-05-12
|
1398.75
|
|
30255
|
2025-06-09
|
00676.000046/0202-51
|
2025-06-09
|
787.20
|
|
30254
|
2025-06-09
|
00676.000460/2025-51
|
2025-06-09
|
652.82
|
|
30404
|
2025-07-01
|
00676.000460/2025-51
|
2025-07-05
|
1476.10
|
|
30604
|
2025-08-01
|
00676.000460/2025-51
|
2025-08-08
|
1476.10
|
|
30885
|
2025-09-01
|
00676.000460/2025-51
|
2025-09-05
|
1476.10
|
|
31.192
|
2025-10-02
|
00676.000460/2025-51
|
2025-10-10
|
1476.10
|
|
31492
|
2025-11-04
|
00676.000460/2025-51
|
2025-11-05
|
1476.10
|
|
31746
|
2025-12-01
|
00676.000460/2025-51
|
2025-12-09
|
1476.10
|
|
32012
|
2026-01-02
|
00676.000460/2025-51
|
2026-01-09
|
1476.10
|
|
32377
|
2026-02-02
|
00676.000460/2026-32
|
2026-02-11
|
1476.10
|
|
32796
|
2026-03-02
|
00676.000460/2026-32
|
2026-03-06
|
1476.10
|
|
33217
|
2026-04-01
|
00676000460202632
|
2026-04-06
|
1476.10
|
|
33631
|
2026-05-04
|
00676000460202632
|
2026-05-06
|
1476.10
|
|
33886
|
2026-06-09
|
00676.000758/2023-08
|
2026-06-11
|
1476.10
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
RESENHA DE NOTÍCIA / AGENCIAMENTO DE INFORMAÇÃO / SINOPSE / RECORTE NOTÍCIA
|
1
|
1540.925
|
18491.1000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.508.921-**
|
FERNANDO CARLOS LARA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.522.701-**
|
LUISA AIRES OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.741.227-**
|
CLARISSA PAINS SILVA
|
Fiscal Setorial
|
|
***.168.381-**
|
LEILANE CUNHA MENDONÇA LIMA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.116.836-**
|
WANDERSON TITO DE SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
***.525.153-**
|
IVALDO SEVERIANO MENDES
|
Gestor
|
|
***.463.826-**
|
WANUSA DE SOUSA VAZ
|
Gestor
|
|
***.116.836-**
|
WANDERSON TITO DE SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
***.371.681-**
|
MARIANA CAROLINE DE ARAUJO ALMEIDA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.741.227-**
|
CLARISSA PAINS SILVA
|
Fiscal Setorial
|
|
***.054.937-**
|
DANIEL GALVÃO SIMÕES
|
Fiscal Setorial
|
|
***.518.901-**
|
WESLEY PEREIRA DOS SANTOS
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.690.701-**
|
DANIELA DE SOUZA CARVALHO CAMARA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.690.701-**
|
DANIELA DE SOUZA CARVALHO CAMARA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.916.391-**
|
EDIMAR RODRIGUES PERES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.925.031-**
|
KARLA SOARES ANDRADE
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.836.125-**
|
ELVA FABIANE MATOS DO VALE
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.916.391-**
|
EDIMAR RODRIGUES PERES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.922.291-**
|
ADRIANA XAVIER DE OLIVEIRA SILVA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
