|
Órgão
|
46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
170131 - SRA/SP
|
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
170131 - SRA/SP
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00157/2023
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
201057 - CENTRAL/MGI
|
|
Número da Compra
|
00013/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
|
|
Unidades Requisitantes
|
170131 - SRA/SP; 170001 - GMF; 170151 - SPU/SP
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|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
OUTROS SERV. TERCEIROS: TELEFONIA E INTERNET
|
|
Fornecedor
|
40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
|
|
Processo
|
10880.100592/2023-59
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO CONJUNTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP - DADOS MÓVEIS E VOZ), GESTÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS (MDM) E OPÇÃO APARELHOS MÓVEIS EM COMODATO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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|
Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
31/05/2023
|
|
Vig. Fim
|
30/05/2028
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 25.957,43
|
|
Núm. Parcelas
|
30
|
|
Valor Parcela
|
R$ 865,25
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 47.585,28
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
31/05/2023
|
00157/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00157/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10880.100592/2023-59
|
31/05/2023
|
30/11/2025
|
21.275,40
|
31
|
686,30
|
|
15/05/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
CORRIGIR ERRO MATERIAL CONSTANTE DO CONTRATO 157/2023, EM SUA CLÁUSULA 2.1, COM REFERÊNCIA ÀS DATAS DA VIGÊNCIA CONTRATUAL.
|
15/05/2025
|
30/11/2025
|
21.275,40
|
30
|
709,18
|
|
13/08/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 157/2023, POR 30 (TRINTA) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/12/2025 A 30/05/2028, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
12/11/2025
|
30/05/2028
|
21.275,40
|
30
|
709,18
|
|
09/10/2025
|
00003/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR OS CUSTOS DO CONTRATO Nº 157/2023 - PR SEGES/CENTRAL DE COMPRAS 13/2022, ASSINADO COM A EMPRESA CLARO S.A., CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
|
31/05/2023
|
30/05/2028
|
22.717,87
|
30
|
757,26
|
|
13/11/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
ACRESCENTAR 14,26% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 3.239,40 (TRÊS MIL DUZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS) NO VALOR TOTAL PARA 30 MESES, NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA "B", § 1º DA LEI 8.666/93, PARA ATENDIMENTO À SPU/SP.
|
13/11/2025
|
30/05/2028
|
25.957,43
|
30
|
865,25
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170131
|
2026NE000108
|
25200012001 - SERVICOS DE TELEFONIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.342,66
|
792,92
|
0,00
|
1.549,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170131
|
2025NE000078
|
25200012001 - SERVICOS DE TELEFONIA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170131
|
2024NE000207
|
46200011131 - TELEFONIA FIXA E INTERNET
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.460,56
|
79,87
|
67,02
|
6.313,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170131
|
2025NE000079
|
25200012001 - SERVICOS DE TELEFONIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.619,50
|
391,23
|
0,00
|
2.228,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170131
|
2024NE000516
|
25200012001 - SERVICOS DE TELEFONIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.199,71
|
0,00
|
0,00
|
2.199,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170131
|
2026NE000219
|
4620U411SPU - TELEFONIA FIXA E INTERNET
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.473,73
|
1.629,53
|
0,00
|
844,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170131
|
2026NE000063
|
46200011131 - TELEFONIA FIXA E INTERNET
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.125,45
|
2.236,20
|
0,00
|
4.889,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170131
|
2025NE000085
|
46200011131 - TELEFONIA FIXA E INTERNET
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.374,08
|
6,75
|
0,00
|
6.367,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
36273264
|
2026-08-25
|
10880.100592/2023-59
|
2026-08-28
|
865.26
|
|
31062299
|
2026-08-25
|
10880.100592/2023-59
|
2026-08-28
|
865.26
|
|
270047906
|
2025-06-07
|
10880.100592/2023-59
|
2025-06-16
|
709.18
|
|
285336763
|
2025-07-07
|
10880.100592/2023-59
|
2025-07-31
|
709.18
|
|
290276778
|
2025-08-07
|
10880.100592/2023-59
|
2025-08-18
|
709.18
|
|
284281461
|
2025-09-07
|
10880.100592/2023-59
|
2025-09-22
|
709.18
|
|
289060749
|
2025-10-07
|
10880.100592/2023-59
|
2025-10-28
|
709.18
|
|
293865234
|
2025-11-07
|
10880.100592/2023-59
|
2025-12-02
|
710.22
|
|
202434566
|
2024-05-08
|
10880.100592/2023-59
|
2024-05-09
|
94.25
|
|
201926994
|
2024-05-08
|
10880.100592/2023-59
|
2024-05-09
|
709.18
|
|
110982680
|
2024-06-10
|
10880.100592/2023-59
|
2024-06-10
|
709.18
|
|
206838653
|
2024-05-08
|
10880.100592/2023-59
|
2024-05-09
|
709.18
|
|
224318018
|
2024-08-07
|
10880.100592/2023-59
|
2024-08-15
|
709.18
|
|
164208451013
|
2024-07-30
|
10880.100592/2023-59
|
2024-07-30
|
709.18
|
|
164208451014
|
2024-07-30
|
10880.100592/2023-59
|
2024-07-30
|
709.18
|
|
237349041
|
2024-09-07
|
10880.100592/2023-59
|
2024-09-13
|
709.18
|
|
241975480
|
2024-10-07
|
10880.100592/2023-59
|
2024-10-16
|
709.18
|
|
237857072
|
2024-11-07
|
10880.100592/2023-59
|
2024-11-14
|
709.18
|
|
251418369
|
2024-12-07
|
10880.100592/2023-59
|
2024-12-20
|
709.18
|
|
256136555
|
2025-01-07
|
10880.100592/2023-59
|
2025-01-20
|
709.18
|
|
260962422
|
2025-02-19
|
10880.100592/2023-59
|
2025-02-19
|
711.83
|
|
256138091
|
2025-03-07
|
10880.100592/2023-59
|
2025-03-17
|
709.18
|
|
260728767
|
2025-04-07
|
10880.100592/2023-59
|
2025-04-14
|
709.18
|
|
265355239
|
2025-05-07
|
10880.101490/2023-51
|
2025-05-28
|
708.94
|
|
298737365
|
2025-12-07
|
10880.100592/2023-59
|
2025-12-16
|
791.17
|
|
164208451
|
2026-01-06
|
10880.100592/2023-59
|
2026-01-15
|
1329.00
|
|
6003674
|
2026-02-12
|
10880.100592/2023-59
|
2026-02-19
|
810.30
|
|
10882826
|
2026-03-13
|
10880.100592/2023-59
|
2026-03-16
|
817.59
|
|
15802615
|
2026-04-11
|
10880.100592/2023-59
|
2026-04-27
|
865.26
|
|
20840281
|
2026-05-11
|
10880.100592/2023-59
|
2026-05-18
|
865.26
|
|
25895148
|
2026-06-10
|
10880.100592/2023-59
|
2026-06-18
|
865.26
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-12-30
|
638.26
|
|
Seguro Garantia
|
2028-06-30
|
638.36
|
|
Seguro Garantia
|
2028-06-30
|
681.54
|
|
Seguro Garantia
|
2028-06-30
|
778.71
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC)
|
6
|
90.2153
|
16238.7540
|
|
Serviço
|
PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC)
|
3
|
107.9853
|
9718.6770
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.919.001-**
|
MARLA MAY FRANCO COSTA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.410.688-**
|
SIDNEI APARECIDO BARBOSA GOES
|
Gestor
|
|
***.185.138-**
|
DILVA NERY DE MATTOS TEIXEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.430.753-**
|
FRANCISCO EMANUEL DE SOUSA TORRES
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
