|
Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160017 - C R O/12
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160017 - C R O/12
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00005/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160017 - C R O/12
|
|
Número da Compra
|
00005/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços de Engenharia
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
34.696.562/0001-33 - H2 ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
|
|
Processo
|
64333.001154/2023-34
|
|
Objeto
|
ADEQUAÇÃO DO RANCHO DO CECMA, EM MANAUS/AM
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
05/07/2023
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 278.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 278.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
05/07/2023
|
00005/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64333.001154/2023-34
|
05/07/2023
|
31/12/2024
|
278.000,00
|
1
|
278.000,00
|
|
10/10/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
ADEQUAÇÃO DA COZINHA INTELIGENTE COM PADARIA DO CECMA, EM MANAUS/AM.
|
10/10/2023
|
31/12/2024
|
278.000,00
|
1
|
278.000,00
|
|
16/10/2026
|
00005/2023
|
Termo de Encerramento
|
|
05/07/2023
|
31/12/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160017
|
2023NE000143
|
B4OMOBMAQUA - AQUARTELAMENTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
278.000,00
|
0,00
|
0,00
|
278.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160017
|
2023NE000229
|
B4OMOBMAQUA - AQUARTELAMENTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.354,98
|
0,00
|
0,00
|
5.354,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
278000
|
278000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.053.727-**
|
HERON ALVES DOS SANTOS
|
Autoridade Competente
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
