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Órgão
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26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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154039 - FUAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154039 - FUAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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154039 - FUAM
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Número da Compra
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00069/2016
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.210.284/0001-15 - PREST SERVICE MAO-DE-OBRA LTDA
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Processo
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23105..03032/1/20-16
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA MONITOR CFTV DIURNO E NOTURNO, COM ADOÇÃO DE MEDIDAS DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E DAS PESSOAS QUE CIRCULAM NAS INSTALAÇÕESDA UFAM.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/03/2018
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Vig. Fim
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25/03/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 347.049,60
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 28.920,80
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Valor Acumulado
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R$ 2.082.297,60
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/03/2018
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00005/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105..03032/1/20-16
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26/03/2018
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25/03/2019
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347.049,60
|
1
|
347.049,60
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31/07/2018
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00001/2018
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Termo Aditivo
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RETIFICAR O TEOR DA CLÁUSULA PRIMEIRA,CLÁUSULA SÉTIMA E CLÁUSULA NONA DO CONTRATO ORIGINAL.
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31/07/2018
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25/03/2019
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347.049,60
|
1
|
347.049,60
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27/02/2019
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00002/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, MANTENDO-SE AS MESMAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS.
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26/03/2019
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25/03/2020
|
347.049,60
|
1
|
347.049,60
|
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18/03/2020
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00003/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 05/2018 POR MAIS 12 MESES, MANTENDO-SE AS MESMAS CONDIÇÕES ANTERIORMENTE ESTABELECIDAS.
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26/03/2020
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25/03/2021
|
347.049,60
|
1
|
347.049,60
|
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23/03/2021
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00004/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 05/2018 - FUA/PRESTSERVICE, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666/1993, COM INÍCIO NA DATA DE 25/03/2021 E TÉRMINO EM 25/03/2022
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25/03/2021
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25/03/2022
|
347.049,60
|
1
|
347.049,60
|
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23/03/2022
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00005/2022
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Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 05/2018 - FUA/PRESTSERVICE, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666/1993.
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25/03/2022
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25/03/2023
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347.049,60
|
12
|
28.920,80
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154039
|
2018NE800132
|
M20RKG1924N - PROADM - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154039
|
2022NE000114
|
M20RKQ0187N - PCU - PREFEITURA DO CAMPUS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
54.761,64
|
0,00
|
0,00
|
54.761,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154039
|
2023NE000094
|
M20RKQ0187N - PCU - PREFEITURA DO CAMPUS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
77.578,98
|
0,00
|
0,00
|
77.578,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154039
|
2021NE000142
|
M20RKG1924N - PROADM - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
333.373,51
|
0,00
|
16.830,88
|
289.160,60
|
27.383,24
|
1,21
|
1,21
|
44.211,70
|
|
154039
|
2022NE000100
|
M20RKQ0187N - PCU - PREFEITURA DO CAMPUS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
278.422,40
|
0,00
|
3.011,89
|
243.415,49
|
36.609,22
|
4.614,20
|
4.614,20
|
30.392,71
|
|
154039
|
2022NE000098
|
M20RKQ0187N - PCU - PREFEITURA DO CAMPUS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
745
|
2023-03-25
|
23105.015347/2023-89
|
2023-04-10
|
22817.35
|
|
696
|
2023-02-01
|
23105.005074/2023-64
|
2023-02-06
|
27380.82
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ELETRÔNICA12 HORAS NOTURNAS - 2ª A DOMINGO
|
1
|
192999.84
|
192999.8400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ELETRÔNICA12 HORAS DIURNAS - 2ª A DOMINGO
|
1
|
154049.76
|
154049.7600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.557.042-**
|
ROBERTO CARLOS MATOS DA SILVA
|
Gestor
|
|
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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