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Órgão
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37202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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510178 - SUPER SUDESTE I
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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510178 - SUPER SUDESTE I
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00065/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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510178 - SUPER SUDESTE I
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Número da Compra
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00001/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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GEX SUBORDINADAS À SRI
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.742.589/0001-57 - LUANDA SUPRIMENTOS LTDA
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Processo
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35014.188006/2023-20
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE BENS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, QUE SERÃO FORNECIDOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/06/2023
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Vig. Fim
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30/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 182.651,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 182.651,50
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Valor Acumulado
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R$ 182.651,50
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/06/2023
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00065/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00065/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 35014.188006/2023-20
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30/06/2023
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30/06/2024
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182.651,50
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1
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182.651,50
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28/06/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 65/2023, POR MAIS 03 (TRÊS) MESES, A PARTIR DE 30/06/2023 ATÉ30/09/2023, PODENDO SER PRORROGADO POR IGUAIS E SUCESSIVOS PERÍODOS, LIMITADOS A 60 (SESSENTA) MESES, NA FORMA DO ARTIGO 57, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93.
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01/07/2024
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01/10/2024
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182.651,50
|
1
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182.651,50
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26/09/2024
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00002/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 65/2023, POR MAIS 03 (TRÊS) MESES, A PARTIR DE 30/09/2024 ATÉ 30/12/2024, PODENDO SER PRORROGADO POR IGUAIS E SUCESSIVOS PERÍODOS, LIMITADOS A 60 (SESSENTA) MESES, NA FORMA DO ARTIGO 57, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93.
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01/10/2024
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30/12/2024
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182.651,50
|
1
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182.651,50
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07/11/2024
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00003/2024
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO DO PERCENTUAL DE 25% AO SEU VALOR INICIAL, PARA COMPRA DE COMPONENTES DE INFORMÁTICA (SSD COM CABO SATA 3.0, 6GB; MEMÓRIA RAM 8GB E MEMÓRIA RAM 4GB), QUE SERÃO FORNECIDOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL, PARA O GRUPO 4, LOTE 4.
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07/11/2024
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30/12/2024
|
182.651,50
|
1
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182.651,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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510178
|
2023NE533037
|
EQUIPTI2 - AQUISICAO DE COMPUTADORES E DE HARDWARE
|
449030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
182.651,50
|
0,00
|
0,00
|
182.651,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
510178
|
2024NE533020
|
EQUIPTI - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
449030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
45.566,61
|
0,00
|
0,00
|
45.566,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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DISCO MAGNÉTICO
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1050
|
123.07
|
129223.5000
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Material
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PENTE DE MEMÓRIA
|
500
|
99.91
|
49955.0000
|
|
Material
|
PENTE DE MEMÓRIA
|
50
|
69.46
|
3473.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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