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Órgão
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26273 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG
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Unidade da Prestação do Serviço
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154042 - FURG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154042 - FURG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00069/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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154042 - FURG
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Número da Compra
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00069/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.205.427/0001-02 - SULCLEAN SERVICOS LTDA
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Processo
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23116.005595/2017-44
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOSDE MONITORAMENTO DE IMAGENS DE SISTEMA CFTV.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/11/2017
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Vig. Fim
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01/09/2022
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 461.453,28
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 38.454,44
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Valor Acumulado
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R$ 1.965.459,13
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/11/2017
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00069/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00069/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23116.005595/2017-44
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20/11/2017
|
19/11/2018
|
359.728,80
|
12
|
29.977,40
|
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27/09/2018
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00114/2018
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 069/2017.
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20/11/2018
|
19/11/2019
|
359.728,80
|
12
|
29.977,40
|
|
14/10/2019
|
00120/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 069/2017.
|
20/11/2019
|
19/11/2020
|
359.728,80
|
12
|
29.977,40
|
|
16/01/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL, CNPJ E DO ENDEREÇO DA CONTRATADA, EM RAZÃO DA INCORPORAÇÃODA EMPRESA SECURISERV SERVIÇOS DE LIMPEZA E SEGURANÇA LTDA PELA SULCLEAN SERVIÇOS LTDA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 069/2017.
|
20/11/2019
|
19/11/2020
|
359.728,80
|
12
|
29.977,40
|
|
19/11/2020
|
00098/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 069/2017.
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20/11/2020
|
19/11/2021
|
359.728,80
|
12
|
29.977,40
|
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26/05/2021
|
00016/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 069/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 069/2017, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MONITORAMENTO DE IMAGENS DE SISTEMA CFTV.
|
20/11/2017
|
19/11/2021
|
414.669,12
|
12
|
34.555,76
|
|
19/11/2021
|
00098/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 069/2017
|
20/11/2021
|
19/11/2022
|
413.077,80
|
12
|
34.423,15
|
|
21/03/2022
|
00009/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 069/2017, EM VIRTUDE DA REPACTUAÇÃO, DE ACORDO COM A MAJORAÇÃO DO VALOR DO VALE-TRANSPORTE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 069/2017, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MONITORAMENTO DE IMAGENS DE SISTEMA CFTV
|
20/11/2017
|
19/11/2022
|
416.579,52
|
12
|
34.714,96
|
|
06/04/2022
|
00011/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 069/2017, EM VIRTUDE DA REPACTUAÇÃO, DE ACORDO COM A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO E A DA MAJORAÇÃO DO VALOR DO VALE TRANSPORTE NO MUNICÍPIO DE RIO GRANDE/RS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 069/2017, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MONITORAMENTO DE IMAGENS DE SISTEMA CFTV.
|
20/11/2017
|
19/11/2022
|
461.453,28
|
12
|
38.454,44
|
|
25/08/2022
|
00069/2017
|
Termo de Rescisão
|
RESCISÃO AMIGÁVEL
|
20/11/2017
|
01/09/2022
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154042
|
2017NE802104
|
U20RKG0100N - FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154042
|
2018NE801214
|
U20RKG0100N - FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154042
|
2018NE801724
|
U20RKG0100N - FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154042
|
2019NE800373
|
U20RKG0100N - FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154042
|
2020NE800803
|
U20RKG0100N - FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154042
|
2022NE000575
|
U20RKG0100N - FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
267.234,44
|
0,00
|
0,00
|
267.234,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154042
|
2021NE000214
|
U20RKG0100N - FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
434.141,97
|
0,00
|
0,00
|
333.641,97
|
100.898,75
|
398,75
|
398,75
|
100.101,25
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MONITORAMENTO DE IMAGENS DE CAMERAS E CIRCUITO FECHADO TV
|
12
|
38454.44
|
461453.2800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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