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Órgão
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26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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150182 - PROAD/UFF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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150182 - PROAD/UFF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00030/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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150182 - PROAD/UFF
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Número da Compra
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00024/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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29.080.486/0001-05 - PREVELAR SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA
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Processo
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23069.168385/2023-17
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA, PARA O FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 01 (HUM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL DE 03 (TRÊS) PARADAS, A SER INSTALADO NO INSTITUTO DE HUMANIDADES E SAÚDE/IHS DA UFF, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO E SEUS ANEXOS. LOCAL DOS SERVIÇOS: INSTITUTO DE HUMANIDADES E SAÚDE/IHS - AV. JANE MARIA MARTINS FIGUEIRA, 1401, JARDIM MARILÉA, RIO DAS OSTRAS, RJ
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/07/2023
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Vig. Fim
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03/07/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 385.811,70
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 385.811,70
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Valor Acumulado
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R$ 695.811,70
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/06/2023
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00030/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00030/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.168385/2023-17
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03/07/2023
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03/07/2024
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310.000,00
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1
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310.000,00
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13/06/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO ACRÉSCIMO DE VALOR EM R$ 75.811,70 (SETENTA E CINCO MIL OITOCENTOS E ONZE REAIS E SETENTA CENTAVOS), QUE CORRESPONDE A 24,46% DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO QUE PASSA DE R$ 310.000,00 (TREZENTOS E DEZ MIL REAIS) PARA R$ 385.811,70 (TREZENTOS E OITENTA E CINCO MIL E OITOCENTOS E ONZE REAIS E SETENTA CENTAVOS).
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13/06/2024
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03/07/2024
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385.811,70
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1
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385.811,70
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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150182
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2023NE000696
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V20RKN0101N - TELEFONIA FIXA
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
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310.000,00
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305.050,51
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0,00
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4.949,49
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305.050,51
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0,00
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0,00
|
305.050,51
|
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150182
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2024NE000347
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V20RKN0101N - TELEFONIA FIXA
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
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75.811,70
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19.648,72
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0,00
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56.162,98
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
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1.2445538709
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310000
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385811.7000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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