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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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250005 - DLOG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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250005 - DLOG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00158/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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250005 - DLOG
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Número da Compra
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00045/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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CGAHV - Coordenação-Geral de Vigilância do HIV/AID...
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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31.556.536/0001-11 - DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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Processo
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25000.163212/2022-41
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GEL LUBRIFICANTE, ÍNTIMO, INCOLOR, INODORO, SOLÚVEL EM ÁGUA, TRANSPARENTE E NÃO GORDUROSO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/06/2023
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Vig. Fim
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29/06/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.480.750,00
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Núm. Parcelas
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4
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Valor Parcela
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R$ 870.187,50
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Valor Acumulado
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R$ 2.784.600,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/06/2023
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00158/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00158/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.163212/2022-41
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29/06/2023
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29/06/2024
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2.784.600,00
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3
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928.200,00
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03/01/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO AO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE SACHÊS DO GEL LUBRIFICANTE, ÍNTIMO, INCOLOR, INODORO, SOLÚVEL EM ÁGUA, TRANSPARENTE E NÃO GORDUROSO
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03/01/2024
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29/06/2024
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3.480.750,00
|
4
|
870.187,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250005
|
2023NE000606
|
-8 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.784.600,00
|
438.322,56
|
0,00
|
2.346.277,44
|
438.322,56
|
0,00
|
0,00
|
438.322,56
|
|
250005
|
2023NE001174
|
-8 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1,06
|
1,06
|
0,00
|
0,00
|
1,06
|
1,06
|
1,06
|
0,00
|
|
250005
|
2024NE000110
|
-8 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
696.148,94
|
0,00
|
0,00
|
696.148,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
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2024-06-30
|
34807.50
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
|
GEL LUBRIFICANTE
|
23750000
|
0.1326
|
3149250.0000
|
|
Material
|
GEL LUBRIFICANTE
|
2500000
|
0.1326
|
331500.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.487.677-**
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DRAURIO BARREIRA CRAVO NETO
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Fiscal Titular
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***.977.401-**
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MANOEL CARLOS ALVES BRAGA
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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