|
Órgão
|
41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
413001 - ANATEL
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
413001 - ANATEL
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00072/2023
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
413001 - ANATEL
|
|
Número da Compra
|
00006/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
AFIS
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.781.353/0001-20 - REI DE OURO MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA
|
|
Processo
|
53500.340824/2022-69
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA LOCAL, INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, COMPREENDENDO BENS PATRIMONIAIS, VEÍCULOS AUTOMOTORES E DEMAIS OBJETOS DE PROPRIEDADE OU DE INTERESSE DA CONTRATANTE E SUAS UNIDADES REGIONAIS, BEM COMO MOBILIÁRIO E BAGAGENS DE PROPRIEDADE DE SERVIDORES, DE MODO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE COM EMPREGO PRÓPRIO DE MOTORISTA, COMBUSTÍVEL, SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
28/06/2023
|
|
Vig. Fim
|
27/10/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 912.591,77
|
|
Núm. Parcelas
|
20
|
|
Valor Parcela
|
R$ 45.629,59
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.599.590,45
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
28/06/2023
|
00072/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00072/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53500.340824/2022-69
|
28/06/2023
|
27/10/2026
|
831.150,18
|
63
|
13.192,86
|
|
14/10/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
Nº DO PROCESSO: 53508.003158/2024-72 ESPÉCIE: TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 72/2023 N. 01/2024, QUE ENTRE SI CELEBRAM A AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES E A EMPRESA REI DE OURO MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA. - CNPJ Nº 10.781.353/0001-20. OBJETO: A CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL CONSTANTE DO CONTRATO ORIGINAL Nº 72/2023 (SEI Nº 10443570); E O REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 72/2023 - ANATEL , A PARTIR DE 08/02/2024, NO MONTANTE DE 4,51%, REFERENTE À VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA) NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2023 A JANEIRO/2024. VIGÊNCIA A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO TERMO DE APOSTILAMENTO EM 14.10.2024. VALOR ATUAL GLOBAL DA CONTRATAÇÃO: R$ 835.678,13.
|
28/06/2023
|
27/02/2025
|
835.678,12
|
20
|
41.783,91
|
|
22/01/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
Nº DO PROCESSO: 53500.111995/2023-63; ESPÉCIE: PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 72/2023 N. 01/2025, QUE ENTRE SI CELEBRAM A AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES E A EMPRESA REI DE OURO MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA. - CNPJ Nº 10.781.353/0001-20. OBJETO: A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 72/2023 - ANATEL, PELO PERÍODO DE 20 (VINTE) MESES, DE 28/02/2025 A 27/10/2026.
|
28/02/2025
|
27/10/2026
|
835.678,12
|
20
|
41.783,91
|
|
23/04/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
Nº DO PROCESSO: 53500.016986/2025-21 ESPÉCIE: TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 72/2023 N. 02/2025, QUE ENTRE SI CELEBRAM A AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES E A EMPRESA REI DE OURO MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA. CNPJ Nº 10.781.353/0001-20. OBJETO: O REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 72/2023 - ANATEL, A PARTIR DE 08/02/2025, NO MONTANTE DE 4,56%, REFERENTE À VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2024 A JANEIRO/2025). VIGÊNCIA A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO TERMO DE APOSTILAMENTO EM 23.04.2025. VALOR ATUAL GLOBAL DA CONTRATAÇÃO: R$ 873.783,97.
|
28/06/2023
|
27/10/2026
|
873.783,97
|
20
|
43.689,20
|
|
10/04/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 72/2023 - ANATEL, A PARTIR DE 08/02/2026, NO MONTANTE DE 4,44% (QUATRO VÍRGULA QUARENTA E QUATRO POR CENTO), REFERENTE À VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2025 A JANEIRO/2026.
|
28/06/2023
|
27/10/2026
|
912.591,77
|
20
|
45.629,59
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
413001
|
2026NE000117
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.000,00
|
0,00
|
0,00
|
10.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413001
|
2025NE000038
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
55.778,13
|
28.846,48
|
317,64
|
26.614,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413001
|
2023NE000318
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
107.787,55
|
55.824,52
|
0,00
|
51.963,03
|
55.824,52
|
35.046,41
|
35.046,41
|
20.778,11
|
|
413001
|
2024NE000147
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
64.115,44
|
40.344,91
|
16,96
|
23.753,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413001
|
2026NE000192
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.637,72
|
0,00
|
0,00
|
4.637,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3774
|
2026-07-22
|
53500.340824/2022-69
|
2026-08-06
|
3920.64
|
|
7738
|
2025-12-05
|
53500.340824/2022-69
|
2026-09-16
|
5155.92
|
|
2492
|
2023-07-07
|
53500.340824/2022-69
|
2023-07-31
|
9384.95
|
|
560
|
2023-08-02
|
53500.340824/2022-69
|
2023-08-04
|
1478.71
|
|
2564
|
2023-09-04
|
53500.340824/2022-69
|
2023-09-05
|
4442.55
|
|
5753
|
2023-08-08
|
53500.340824/2022-69
|
2023-09-05
|
12254.67
|
|
2561
|
2023-08-29
|
53500.340824/2022-69
|
2023-09-13
|
14673.60
|
|
2572
|
2023-09-15
|
53500.340824/2022-69
|
2023-09-20
|
3963.00
|
|
2583
|
2023-09-28
|
53500.340824/2022-69
|
2023-10-16
|
5765.55
|
|
2651
|
2023-12-22
|
53500.340824/2022-69
|
2024-01-02
|
4197.36
|
|
6046
|
2023-12-20
|
53500.340824/2022-69
|
2024-01-17
|
5513.75
|
|
2693
|
2024-02-02
|
53500.340824/2022-69
|
2024-02-21
|
2234.11
|
|
2639
|
2023-12-04
|
53500.340824/2022-69
|
2024-03-08
|
11067.00
|
|
2759
|
2024-03-13
|
53500.340824/2022-69
|
2024-04-08
|
1093.70
|
|
6211
|
2024-03-21
|
53500.340824/2022-69
|
2024-04-17
|
1225.24
|
|
22
|
2024-04-12
|
53500.340824/2022-69
|
2024-04-16
|
1218.00
|
|
2787
|
2024-04-08
|
53500.340824/2022-69
|
2024-04-22
|
993.70
|
|
2797
|
2024-04-17
|
53500.340824/2022-69
|
2024-05-14
|
9429.96
|
|
2855
|
2024-06-26
|
53500.340824/2022-69
|
2024-07-03
|
4456.80
|
|
6478
|
2024-07-23
|
53500.340824/2022-69
|
2024-07-25
|
281.23
|
|
2859
|
2024-07-03
|
53500.340824/2022-69
|
2024-07-15
|
767.60
|
|
27
|
2024-07-19
|
53500.340824/2022-69
|
2024-07-30
|
574.20
|
|
6482
|
2024-07-26
|
53500.340824/2022-69
|
2024-07-30
|
817.36
|
|
6481
|
2024-07-25
|
53500.340824/2022-69
|
2024-08-02
|
274.42
|
|
030
|
2024-08-30
|
53500.340824/2022-69
|
2024-09-04
|
224.50
|
|
2942
|
2024-10-14
|
53500.340824/2022-69
|
2024-10-29
|
400.14
|
|
6622
|
2024-10-11
|
53500.340824/2022-69
|
2024-10-31
|
146.25
|
|
2941
|
2024-10-11
|
53500.340824/2022-69
|
2024-11-01
|
767.60
|
|
2993
|
2024-10-31
|
53500.340824/2022-69
|
2024-11-06
|
338.56
|
|
3019
|
2024-11-18
|
53500.340824/2022-69
|
2024-12-05
|
290.00
|
|
049
|
2025-07-30
|
53500.340824/2022-69
|
2025-08-13
|
101.92
|
|
3296
|
2025-08-08
|
53500.340824/2022-69
|
2025-08-14
|
2037.42
|
|
3294
|
2025-08-07
|
53500.340824/2022-69
|
2025-08-14
|
1914.06
|
|
3266
|
2025-07-08
|
53500.340824/2022-69
|
2025-07-21
|
8200.66
|
|
3271
|
2025-07-10
|
53500.340824/2022-69
|
2025-07-30
|
7772.16
|
|
3170
|
2025-04-08
|
53500.340824/2022-69
|
2025-04-28
|
38.88
|
|
042
|
2025-04-07
|
53500.340824/2022-69
|
2025-04-28
|
27.98
|
|
3303
|
2025-08-13
|
53500.340824/2022-69
|
2025-09-01
|
222.18
|
|
043
|
2025-04-10
|
53500.340824/2022-69
|
2025-04-28
|
51.13
|
|
3229
|
2025-05-21
|
53500.340824/2022-69
|
2025-06-03
|
20.79
|
|
3217
|
2025-05-08
|
53500.340824/2022-69
|
2025-05-28
|
139.07
|
|
7501
|
2025-09-19
|
53500.340824/2022-69
|
2025-10-07
|
286.90
|
|
3419
|
2025-11-10
|
53500.340824/2022-69
|
2025-11-12
|
448.98
|
|
0059
|
2025-11-10
|
53500.340824/2022-69
|
2025-11-12
|
239.76
|
|
3503
|
2025-12-17
|
53500.340824/2022-69
|
2025-12-22
|
5429.76
|
|
0075
|
2026-02-09
|
53500.340824/2022-69
|
2026-02-11
|
239.76
|
|
8086
|
2026-03-05
|
53500.340824/2022-69
|
2026-03-17
|
193.65
|
|
3687
|
2026-03-31
|
53500.340824/2022-69
|
2026-04-08
|
199.53
|
|
3686
|
2026-04-06
|
53500.340824/2022-69
|
2026-04-09
|
213.15
|
|
3682
|
2026-04-17
|
53500.340824/2022-69
|
2026-04-23
|
338.40
|
|
3677
|
2026-04-17
|
53500.340824/2022-69
|
2026-04-23
|
339.20
|
|
3680
|
2026-04-17
|
53500.340824/2022-69
|
2026-04-23
|
291.06
|
|
3674
|
2026-04-20
|
53500.340824/2022-69
|
2026-04-27
|
303.45
|
|
3678
|
2026-04-20
|
53500.340824/2022-69
|
2026-04-27
|
338.88
|
|
3679
|
2026-04-29
|
53500.340824/2022-69
|
2026-05-06
|
244.86
|
|
3704
|
2026-05-07
|
53500.340824/2022-69
|
2026-05-19
|
478.52
|
|
8191
|
2026-05-15
|
53500.340824/2022-69
|
2026-05-21
|
2448.60
|
|
9689
|
2026-06-22
|
53500.340824/2022-69
|
2026-06-29
|
3427.92
|
|
3754
|
2026-05-29
|
53500.340824/2022-69
|
2026-07-03
|
2131.50
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-05-25
|
41557.51
|
|
Seguro Garantia
|
2025-05-25
|
41783.91
|
|
Seguro Garantia
|
2027-01-25
|
43689.19
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO-MOBILIÁRIO/MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/BENSPESSOAIS
|
20
|
45629.5885
|
912591.7700
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.982.871-**
|
RICARDO AUGUSTO FIGUEIREDO SANTOYO
|
Gestor Substituto
|
|
***.973.675-**
|
HELIO BRENNO DE OLIVEIRA DIAS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.935.731-**
|
MONALIZA SANTOS DE MESQUITA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.979.941-**
|
ELIANE MARTINS DE PAIVA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.874.721-**
|
MURILO PEREIRA DE FREITAS QUARESMA
|
Gestor
|
|
***.847.621-**
|
ANA CAROLINA FELICIO
|
Gestor
|
|
***.469.037-**
|
SANDRA CRISTINA DOS SANTOS GUERRA
|
Fiscal Requisitante
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
1,005.01 KB |
27/07/2023 15:38:00 |
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Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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Percentual reserva vagas
|
0
|
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Total postos contrato decreto
|
0
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Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
|
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