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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160014 - CMDO 12A RM
Unidade Gestora Origem do Contrato 160014 - CMDO 12A RM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00011/2023
Unidade Realizadora da Compra 160014 - CMDO 12A RM
Número da Compra 00011/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 19.723.363/0001-83 - QUIRINO SERVICOS DE MONTAGEM E ENGENHARIA LTDA
Processo 00000.000320/2023-00
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E RETIRADA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT
Informações Complementares
Vig. Início 07/06/2023
Vig. Fim 07/06/2025
Situação Encerrado
Valor Global R$ 652.149,01
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 652.149,01
Valor Acumulado R$ 7.825.788,12
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
07/06/2023 00011/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00000.000320/2023-00 07/06/2023 07/06/2024 625.139,88 1 625.139,88
05/06/2024 00001/2024 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 11/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 07/06/2024 A 07/06/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, DO INCISO II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993 07/06/2024 07/06/2025 652.149,01 1 652.149,01
15/10/2026 00011/2023 Termo de Encerramento 07/06/2023 07/06/2025 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160014 2024NE000788 I3DACNTLICO - LIMPEZA DE BENS IMOVEIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160014 2024NE000866 D1DTFSMOUTR - DESTAQUES DO FSM PARA O DGP 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 458,08 0,00 0,00 458,08 0,00 0,00 0,00 0,00
160014 2024NE000898 I3DAFUNADOM - ADMINISTRACAO DE OM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160014 2023NE001227 I3DAFUNSUPL - ADMINISTRACAO DE OM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160014 2023NE001228 I3DAFUNADOM - ADMINISTRACAO DE OM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160014 2023NE001229 I3DAFUNCMA0 - DESPESAS APOIO ADM OM - PLANEJAMENTO CMA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA DESINSTA 40 644.75 25790.0000
Serviço CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA DESINSTA 98 669.95 65655.1000
Serviço CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA DESINSTA 18 185.21 3333.7800
Serviço CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA DESINSTA 18 606.3 10913.4000
Serviço CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA DESINSTA 20 353.15 7063.0000
Serviço CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA DESINSTA 40 390.85 15634.0000
Serviço CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA DESINSTA 18 414.55 7461.9000
Serviço CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA DESINSTA 98 458.08 44891.8400
Serviço CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA DESINSTA 18 362.99 6533.8200
Serviço CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA DESINSTA 43 242.61 10432.2300
Serviço CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA DESINSTA 93 307.45 28592.8500
Serviço CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA DESINSTA 65 362.79 23581.3500
Serviço CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA DESINSTA 18 273.27 4918.8600
Serviço CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA DESINSTA 43 291.57 12537.5100
Serviço CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA DESINSTA 93 327.75 30480.7500
Serviço CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA DESINSTA 65 455.59 29613.3500
Serviço CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA DESINSTA 20 486.3 9726.0000
Serviço CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA DESINSTA 40 536.76 21470.4000
Serviço CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA DESINSTA 18 546.34 9834.1200
Serviço CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA DESINSTA 98 669 65562.0000
Serviço CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA DESINSTA 18 142.99 2573.8200
Serviço CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA DESINSTA 43 164.06 7054.5800
Serviço CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA DESINSTA 93 198.08 18421.4400
Serviço CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA DESINSTA 65 269.79 17536.3500
Serviço CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA DESINSTA 20 343.07 6861.4000
Serviço CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA DESINSTA 40 319.1 12764.0000
Serviço CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA DESINSTA 18 340.91 6136.3800
Serviço CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA DESINSTA 98 349.48 34249.0400
Serviço CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA DESINSTA 43 466.19 20046.1700
Serviço CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA DESINSTA 93 475.84 44253.1200
Serviço CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA DESINSTA 65 547.13 35563.4500
Serviço CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA DESINSTA 20 633.15 12663.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.026.862-** ROMARIO LIMA RIBEIRO Gestor
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Termo Aditivo 232.65 KB 13/06/2024 16:39:07
11/2023 1.32 MB 20/07/2023 15:31:33
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo