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Órgão
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20116 - FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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110245 - FUNIN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110245 - FUNIN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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110245 - FUNIN
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Número da Compra
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00001/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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COORDENAÇÃO DE RECURSOS LOGÍSTICOS (COLOG)
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES - MANUTENCAO E SERVICOS LTDA
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Processo
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00034.001945/2021-94
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREDITIVA E PREVENTIVA NOS SISTEMAS DE EDIFICAÇÕES, INFRAESTRUTURA, ELÉTRICOS, ELETRÔNICOS, ELETROMECÂNICOS, PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, GRUPO DE GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA, REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO, CONJUNTO DE GRUPO DE NOBREAKS, HIDRÁULICOS, TELEFONIA, BEM COMO DE OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS NECESSÁRIOS ÀS EDIFICAÇÕES DA IMPRENSA NACIONAL – IN, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/06/2023
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Vig. Fim
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27/06/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 3.097.604,76
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 258.133,73
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/06/2023
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00004/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00034.001945/2021-94
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27/06/2023
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27/06/2024
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2.922.913,01
|
12
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243.576,08
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28/12/2023
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00001/2023
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Termo de Apostilamento
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O APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL, EM RAZÃO DA HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO (ACT) FIRMADA ENTRE O SINDICATO INTERESTADUAL DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, MECÂNICAS E MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS DO DF, GO, TO E A R7 FACILITIES – MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA, REGISTRADA NO MTE SOB O NÚMERO DF000398/2023.
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27/06/2023
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27/06/2024
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3.032.917,45
|
12
|
252.743,12
|
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03/01/2024
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00001/2023
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Termo Aditivo
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INSERÇÃO DE REGRA PREVISTA NO ITEM 3.14.2 DO TERMO DE REFERÊNCIA, RELATIVA A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, NA CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DO INSTRUMENTO ORIGINAL, NOS TERMOS DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA A, DA LEI Nº 8.666, DE 1993, COM A SEGUINTE DISPOSIÇÃO:
“13.1.1 NO CASO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E/OU MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA O CONSERTO, NÃO PREVISTOS EM PLANILHAS, A CONTRATANTE DEVERÁ COMUNICAR A CONTRATADA PARA PROVIDENCIAR A AQUISIÇÃO.
13.1.1.1 O VALOR PARA EVENTUAIS AQUISIÇÕES, PORVENTURA NECESSÁRIAS, DENTRO DO ESCOPO DO REFERIDO CONTRATO, NÃO PODERÃO ULTRAPASSAR OS LIMITES PREVISTOS NO ITEM 3.1.1.2.
13.1.1.2 PRELIMINARMENTE À AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E/OU MATERIAIS, O SETOR RESPONSÁVEL DEVERÁ REALIZAR PESQUISA MERCADOLÓGICA NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/ME Nº 73, DE 5 DE AGOSTO DE 2020, OU OUTRA QUE VIER A SUBSTITUÍ-LA, A FIM DE VERIFICAR SE O PREÇO COBRADO PELA CONTRATADA ESTÁ COMPATÍVEL COM O PREÇO DE MERCADO.”
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03/01/2024
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27/06/2024
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2.922.913,01
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12
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243.576,08
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06/08/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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O APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DOS VALORES DOS UNIFORMES, EPI, MATERIAIS, SERVIÇOS EVENTUAIS EQUIPAMENTO E FERRAMENTAS
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27/06/2023
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27/06/2024
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3.097.604,76
|
12
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258.133,73
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16/10/2026
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00004/2023
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Termo de Encerramento
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27/06/2023
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27/06/2024
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110245
|
2023NE000058
|
-8 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
141.462,53
|
119.730,44
|
3.852,05
|
17.880,04
|
119.969,28
|
108.214,93
|
109.127,43
|
14.455,06
|
|
110245
|
2023NE000059
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
176.181,65
|
127.962,55
|
0,00
|
48.219,10
|
254.677,50
|
126.714,95
|
126.714,95
|
1.247,60
|
|
110245
|
2023NE000060
|
-8 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
906.581,16
|
392.391,77
|
16.969,13
|
497.220,26
|
392.391,77
|
143.590,45
|
167.910,00
|
241.450,90
|
|
110245
|
2023NE000115
|
VFF37N0171N - ADM FNDE DESCENTRAL CREDIDO ADMINISTRACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110245
|
2023NE000118
|
064000 - SUBPORTIFOLIO GERAL-SFC.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110245
|
2024NE000019
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
917.778,22
|
133.547,70
|
0,00
|
784.230,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110245
|
2024NE000011
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
75.567,88
|
20.000,00
|
0,00
|
55.567,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110245
|
2024NE000034
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
131.873,42
|
109.092,46
|
0,00
|
22.780,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2024-09-27
|
146145.65
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
QUADRO DISTRIBUIÇÃO
|
12
|
55328.41
|
663940.9200
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
12
|
134280.24
|
1611362.8800
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
12
|
68525.08
|
822300.9600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.922.268-**
|
ADHEMAR WATANUKI FILHO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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