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Órgão
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15000 - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
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Unidade da Prestação do Serviço
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080026 - TRT-24A.REGIAO/MS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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080026 - TRT-24A.REGIAO/MS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00014/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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080026 - TRT-24A.REGIAO/MS
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Número da Compra
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00011/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.048.465/0001-73 - ELETROTECNICA PANTANAL LTDA
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Processo
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001486/2019
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT DE PAREDE (HI-WALL), TIPO SPLIT PISO TETO (CASSETE) E TIPO JANELA, DE FABRICANTES DIVERSOS, INSTALADOS NOS IMÓVEIS PERTENCENTES AO TRT 24ª REGIÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES NOVOS E GENUÍNOS DO FABRICANTE (DOC. 124) AR CONDICIONADO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/08/2019
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Vig. Fim
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02/08/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 254.249,52
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 254.249,52
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Valor Acumulado
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R$ 11.420.024,62
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/08/2019
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00004/2022
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Termo Aditivo
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ACRESCENTAR ROL DE EQUIPAMENTOS DA VARA DO TRABALHO DE AMAMBAI. ACRESCENTAR 11 EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NO PRÉDIO- SEDE DO CONTRATANTE. PRORROGAR A VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO
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02/08/2019
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02/08/2024
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181.262,81
|
1
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181.262,81
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02/08/2019
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00014/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01466/2019
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02/08/2019
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02/08/2024
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181.262,81
|
1
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181.262,81
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11/09/2023
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00032/2023
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Termo de Apostilamento
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REFERENTE AO REAJUSTAMENTO ANUAL DOS PREÇOS, DE ACORDO COM O ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA, ACUMULADO NO PERÍODO DE
FEVEREIRO/2022 A JANEIRO/2023, PERFAZENDO O PERCENTUAL DE 5,77%, DE ACORDO COM A CLÁUSULA 33, DO CONTRATO ORIGINÁRIO.
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02/08/2019
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02/08/2024
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205.376,12
|
1
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205.376,12
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18/04/2024
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00011/2024
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Termo Aditivo
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I - ADITAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EVENTUAIS NO VALOR DE R$ 8.968,39 (OITO MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS) E R$ 13.393,75 (TREZE MIL, TREZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), RESPECTIVAMENTE;
II - ADITAR AS QUANTIDADES DAS PEÇAS NO VALOR DE R$ 26.626,07 (VINTE E SEIS MIL, SEISCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SETE CENTAVOS)
PARÁGRAFO ÚNICO. O VALOR TOTAL DE R$ 48.988,21 (QUARENTA E OITO MIL, NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS) A SER ACRESCIDO NO CONTRATO CORRESPONDE A 23,85% SOBRE O VALOR GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO.
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18/04/2024
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02/08/2024
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254.249,52
|
1
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254.249,52
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02/07/2024
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00019/2024
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAMENTO ANUAL DOS PREÇOS, DE ACORDO COM O ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA, ACUMULADO NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2023 A
JANEIRO/2024, PERFAZENDO O PERCENTUAL DE 4,51%, DE ACORDO COM A CLÁUSULA 33, DO CONTRATO ORIGINÁRIO.
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02/08/2019
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02/08/2024
|
254.249,52
|
1
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254.249,52
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTA
|
1
|
253.85
|
253.8500
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTA
|
1
|
645.2
|
645.2000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO - PLANEJAMENTO DE SERVIÇOS
|
1
|
313.08
|
313.0800
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTA
|
1
|
50.77
|
50.7700
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE
|
5
|
31339.65
|
156698.2500
|
|
Material
|
PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO
|
13
|
131.45
|
1708.8500
|
|
Material
|
PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO
|
57
|
803.83
|
45818.3100
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTA
|
2
|
470.68
|
941.3600
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTA
|
4
|
105.77
|
423.0800
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTA
|
7
|
206.25
|
1443.7500
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE
|
107
|
150.19
|
16070.3300
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE
|
31
|
141.02
|
4371.6200
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE
|
42
|
226.35
|
9506.7000
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTA
|
6
|
212.6
|
1275.6000
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTA
|
13
|
252.79
|
3286.2700
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTA
|
12
|
264.43
|
3173.1600
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTA
|
2
|
200.96
|
401.9200
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTA
|
4
|
117.4
|
469.6000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE
|
17
|
160.77
|
2733.0900
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTA
|
11
|
177.91
|
1957.0100
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTA
|
4
|
676.93
|
2707.7200
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.330.738-**
|
FERNANDO CESAR FERNANDES
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.950.761-**
|
WAGNER PRATES KOBAYASHI
|
Gestor
|
|
***.353.081-**
|
AMON MICAEL FERNANDES FLORES
|
Gestor Substituto
|
|
***.965.111-**
|
RENATO MERLI OLIVEIRA LIMA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.374.261-**
|
ROBINSON ALT
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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