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Órgão
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26407 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158124 - IF/GO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158124 - IF/GO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158667 |
IF GOIANO - CAMPUS IPORA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00093/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158124 - IF/GO
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Número da Compra
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00005/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.528.510/0001-90 - FRAC GESTAO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23220.000189/2023-46
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO A ESTUDANTES COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECÍFICAS.
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Informações Complementares
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CAMPUS IPORÁ
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Vig. Início
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24/07/2023
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Vig. Fim
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24/01/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 206.233,80
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 17.186,15
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Valor Acumulado
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R$ 517.026,48
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/06/2023
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00093/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00093/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23220.000189/2023-46
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24/07/2023
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24/07/2024
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241.296,24
|
12
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20.108,02
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06/03/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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1.1.1. ALTERAR A CLÁUSULA OITAVA – MODELO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO, EM RAZÃO DA LEI 14.704 DE 25 DE OUTUBRO DE 2023, ARTIGO 65, II, “B” DA LEI Nº 8.666/93 SENDO O "FATO DO PRÍNCIPE" QUE ALTERA A CARGA HORÁRIA DE TRABALHO DOS POSTOS DO ITEM 75 DO CONTRATO (TRADUTOR E INTÉRPRETE DE LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS – LIBRAS) DE 44H PARA 30H SEMANAIS, ASSIM COMO A PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO.
1.1.2 ALTERAR AINDA A CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA, NO ITEM 2.1, O ENCERRAMENTO EM 24/07/2025 PASSA A SER EM 24/07/2024 PARA ACOMPANHAR O VALOR DA PLANILHA PROPOSTA QUE É DE 12 MESES, ADMITIDAS AS PRORROGAÇÕES PARA ATÉ 60 MESES CONFORME O CONTRATO.
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06/03/2024
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24/07/2024
|
241.296,24
|
12
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20.108,02
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|
08/07/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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ALTERAÇÃO DO EMPENHO DO CONTRATO PARA 2024NE000048.
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24/07/2023
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24/07/2024
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241.296,24
|
12
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20.108,02
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22/07/2024
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00002/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 93/2023, POR 6 (SEIS) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA
OCASIÃO, O PERÍODO DE 24/07/2024 A 24/01/2025, NOS TERMOS DO ART. 57 (II), DA LEI N.º 8.666, DE 1993, AINDA FAZER A ADEQUAÇÃO DOS CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS NA PLANILHA DE PREÇOS DO CONTRATO.
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24/07/2024
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24/01/2025
|
277.985,76
|
12
|
23.165,48
|
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31/10/2024
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00003/2024
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Termo Aditivo
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SUPRIMIR 25,81% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE
INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 5.979,33 (CINCO MIL E NOVECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS),
NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, §§ 1º E 2º, DA LEI N.º 8.666/1993;
1.1.2 ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, EM FUNÇÃO DA SUPRESSÃO.
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31/10/2024
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24/01/2025
|
206.233,80
|
12
|
17.186,15
|
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16/10/2026
|
00093/2023
|
Termo de Encerramento
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|
24/07/2023
|
24/01/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158667
|
2024NE000048
|
J2994P23CIJ - ASSISTENCIA ESTUDANTIL E-OU PERMANENCIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
140.781,14
|
0,00
|
0,00
|
140.781,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158667
|
2024NE000152
|
H20RLP01CIJ - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UG
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
59.670,80
|
22.323,79
|
3.910,80
|
33.436,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158667
|
2023NE000042
|
D2994P23EII - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PCD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
140.756,14
|
80.073,99
|
2.077,24
|
58.604,91
|
80.073,99
|
39.857,95
|
45.735,61
|
36.415,62
|
|
158667
|
2025NE000046
|
J2994P23CIJ - ASSISTENCIA ESTUDANTIL E-OU PERMANENCIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.052,39
|
0,00
|
0,00
|
7.052,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3522U
|
2024-01-04
|
23220.000189/2023-46
|
2024-01-30
|
20108.02
|
|
3625 / U
|
2024-02-02
|
23220.000189/2023-46
|
2024-02-09
|
20108.02
|
|
4007U
|
2024-04-26
|
23220.000189/2023-46
|
2024-05-03
|
20108.02
|
|
4353
|
2024-07-04
|
23220.000189/2023-46
|
2024-07-31
|
26178.28
|
|
4448
|
2024-08-01
|
23220.000189/2023-46
|
2024-08-12
|
23540.12
|
|
4629 U
|
2024-09-11
|
23220.000189/2023-46
|
2024-09-18
|
17186.15
|
|
4761 U
|
2024-10-11
|
23220.000189/2023-46
|
2024-10-21
|
16866.15
|
|
4834 U
|
2024-11-01
|
23220.000189/2023-46
|
2024-11-26
|
17186.15
|
|
4960U
|
2024-12-03
|
23220.000189/2023-46
|
2024-12-17
|
17186.15
|
|
5075
|
2025-01-02
|
23220.000189/2023-46
|
2025-01-08
|
17186.15
|
|
5212
|
2025-02-04
|
23220.000189/2023-46
|
2025-02-19
|
12190.03
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-10-24
|
12064.81
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO EDUCACIONAL -BÁSICO / FUNDAMENTAL / MÉDIO
|
2
|
5603.41
|
134481.8400
|
|
Serviço
|
SERVIÇO EDUCACIONAL -BÁSICO / FUNDAMENTAL / MÉDIO
|
1
|
5979.33
|
71751.9600
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.773.248-**
|
TAYSE GOMES DOS SANTOS
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.395.821-**
|
NAIANE MOTA DE OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.614.851-**
|
RAFAEL GUIMARAES DIAS
|
Gestor
|
|
***.751.801-**
|
IRINÉIA MARTINS DA SILVA
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.177.101-**
|
ABEL TELES BARBOSA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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