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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158146 - IF DO PIAUI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158146 - IF DO PIAUI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00017/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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00023/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)
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Processo
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23172.001035/2023-94
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Objeto
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O SERVIÇO VISA A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA AS PESSOAS FÍSICAS REGISTRADAS NO CONTRATANTE, COM A POSSIBILIDADE DE REALIZAR A EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DE FORMA SIMPLIFICADA, SENDO DISPENSADA A VALIDAÇÃO PRESENCIAL DO TITULAR, PARA O IFPI, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/06/2023
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Vig. Fim
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30/06/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 69.576,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 69.576,00
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Valor Acumulado
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R$ 1.803.320,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/06/2023
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00017/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23172.001035/2023-94
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30/06/2023
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30/06/2026
|
63.920,00
|
1
|
63.920,00
|
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27/04/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO EM EPÍGRAFE POR UM PERÍODO DE 24 MESES, CONTADOS A PARTIR DE 30/06/2026 E COM TÉRMINO PARA 30/06/2028, DE ACORDO COM O PREVISTO NO ART. 106 E 107, DA LEI Nº 14.133/2021 E NA CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DO REFERIDO CONTRATO.
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30/06/2026
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30/06/2028
|
63.920,00
|
1
|
63.920,00
|
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16/06/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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CONSTITUI OBJETO DESTE TERMO DE APOSTILAMENTO, APLICAR OS REAJUSTES DO PERÍODO APURADO DE JUNHO DE 2023 A MAIO DE 2024 E DO PERÍODO DE JUNHO DE 2024 A MAIO DE 2025, CONSOANTES DISPOSIÇÕES DE SUA CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA E, COM FUNDAMENTO DO ART. 136 DA LEI N° 14.133 DE 2021, PELO ICTI – ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.
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30/06/2026
|
30/06/2028
|
69.576,00
|
1
|
69.576,00
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158146
|
2023NE000210
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
50.641,76
|
50.641,76
|
0,00
|
0,00
|
121.740,56
|
57.767,70
|
57.873,42
|
6.099,44
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1023282
|
2026-07-02
|
23172.001035/2023-94
|
2026-07-02
|
521.82
|
|
1059505
|
2026-08-04
|
23172.001035/2023-94
|
2026-08-04
|
608.79
|
|
1096541
|
2026-09-01
|
23172.001035/2023-94
|
2026-09-10
|
521.82
|
|
482809
|
2025-01-03
|
23172.000005/2025-22
|
2025-01-07
|
565.17
|
|
506324
|
2025-01-29
|
23172.001035/2023-94
|
2025-01-29
|
319.60
|
|
520115
|
2025-02-26
|
23172.001035/2023-94
|
2025-02-26
|
399.50
|
|
560218
|
2025-04-01
|
23172.001035/2023-94
|
2025-04-01
|
79.90
|
|
588739
|
2025-05-01
|
23172.001035/2023-94
|
2025-05-05
|
559.30
|
|
762568
|
2025-11-03
|
23172.001035/2023-94
|
2025-11-03
|
159.80
|
|
712539
|
2025-09-24
|
23172.001035/2023-94
|
2025-09-25
|
1038.70
|
|
616100
|
2025-06-01
|
23172.001035/2023-94
|
2025-06-01
|
159.80
|
|
643589
|
2025-06-30
|
23172.001035/2023-94
|
2025-07-01
|
559.30
|
|
669194
|
2025-07-30
|
23172.002333/2025-63
|
2025-08-15
|
239.70
|
|
703109
|
2025-09-01
|
23172.001035/2023-94
|
2025-09-01
|
719.10
|
|
885810
|
2026-03-04
|
23172.001035/2023-94
|
2026-03-04
|
878.90
|
|
792534
|
2025-12-02
|
23172.001035/2023-94
|
2025-12-02
|
163.44
|
|
853974
|
2026-01-29
|
23172.001035/2023-94
|
2026-01-29
|
319.60
|
|
823275
|
2025-12-29
|
23172.002333/2025-63
|
2025-12-30
|
161.88
|
|
852947
|
2026-01-29
|
23172.002333/2025-63
|
2026-01-29
|
322.85
|
|
919817
|
2026-04-01
|
23172.001035/2023-94
|
2026-04-01
|
239.70
|
|
952788
|
2026-05-05
|
23172.001035/2023-94
|
2026-05-05
|
719.10
|
|
988166
|
2026-06-02
|
23172.001035/2023-94
|
2026-06-11
|
719.10
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, SEM TOKEN PESSOA FÍSICA
|
800
|
86.97
|
69576.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.926.063-**
|
BENEDITO ENALDO ARAUJO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.391.023-**
|
NATANAEL RIBEIRO DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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