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Órgão
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26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153031 - UNIFESP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153031 - UNIFESP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00073/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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153031 - UNIFESP
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Número da Compra
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00193/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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46.103.594/0001-67 - BAKMAR ELETRONICA LTDA
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Processo
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23089.018053/2023-43
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA DE PROJETORES MULTIMÍDIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/07/2023
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Vig. Fim
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09/07/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 86.810,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 86.810,00
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Valor Acumulado
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R$ 86.810,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/06/2023
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00073/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00073/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.018053/2023-43
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10/07/2023
|
09/07/2024
|
86.810,00
|
1
|
86.810,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153031
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2023NE000618
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M20RKG01GUN - MANUT.FISICA/LOG-METROBEL-T.C 07/18-UFRA/UFPA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
10.008,00
|
6.480,00
|
0,00
|
3.528,00
|
6.480,00
|
6.480,00
|
6.480,00
|
0,00
|
|
153031
|
2023NE000619
|
M20RKG01GUN - MANUT.FISICA/LOG-METROBEL-T.C 07/18-UFRA/UFPA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.670,00
|
1.540,00
|
0,00
|
6.130,00
|
1.540,00
|
1.540,00
|
1.540,00
|
0,00
|
|
153031
|
2023NE002737
|
M20RKG01GUN - MANUT.FISICA/LOG-METROBEL-T.C 07/18-UFRA/UFPA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.130,00
|
6.130,00
|
0,00
|
0,00
|
6.130,00
|
6.130,00
|
6.130,00
|
0,00
|
|
153031
|
2023NE002735
|
M20RKG01GUN - MANUT.FISICA/LOG-METROBEL-T.C 07/18-UFRA/UFPA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
393,00
|
393,00
|
0,00
|
0,00
|
393,00
|
393,00
|
393,00
|
0,00
|
|
153031
|
2024NE000656
|
M20RKG01GUN - MANUT.FISICA/LOG-METROBEL-T.C 07/18-UFRA/UFPA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.175,00
|
0,00
|
0,00
|
6.175,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO EM PROJETOR DE IMAGEM
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45
|
393
|
17685.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EM PROJETOR DE IMAGEM
|
35
|
441
|
15435.0000
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Material
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FONTE DE ENERGIA DE MODO GERAL
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35
|
1534
|
53690.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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