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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194046 - LITORAL SUDESTE/SP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194046 - LITORAL SUDESTE/SP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00186/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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194046 - LITORAL SUDESTE/SP
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Número da Compra
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00001/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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45.462.649/0001-62 - MAP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
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Processo
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08122.000187/2023-71
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Objeto
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CONTRATO DE SERVIÇOS CONTINUADO DE RECEPCIONISTA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA, A SEREM PRESTADOS NA SEDE DA CR-LISE, LOCALIZADA EM ITANHAÉM/SP, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/06/2023
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Vig. Fim
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29/06/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 559.296,90
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Núm. Parcelas
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24
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Valor Parcela
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R$ 23.304,04
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Valor Acumulado
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R$ 1.748.011,70
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/06/2023
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00186/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00186/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08122.000187/2023-71
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30/06/2023
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29/06/2026
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263.986,80
|
24
|
10.999,45
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17/08/2023
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00001/2023
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA CONTRATADA, CUJA A EMPRESA POSSUÍA A RAZÃO SOCIAL COMO SWG SERVICOS E FACILITES LTDA, PASSANDO A SER DENOMINADA A RAZÃO SOCIAL COMO MAP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, PERMANECENDO COM O MESMO NÚMERO DE CNPJ 45.462.649/0001-62 E ENDEREÇO À RUA PERNAMBUCO, 210, SALA 03, BAIRRO DOS ESTADOS, CEP 88.339-030, BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC.
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30/06/2023
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30/06/2024
|
263.986,80
|
12
|
21.998,90
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28/05/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 186/2023 TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 24 (VINTE E QUATRO) MESES,
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30/06/2024
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29/06/2026
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544.316,10
|
24
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22.679,84
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11/04/2025
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00002/2025
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, A PARTIR DE 01/01/2025, ACRESCENDO O VALOR DE R$ 14.980,80
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30/06/2023
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29/06/2026
|
559.296,90
|
24
|
23.304,04
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194046
|
2023NE000133
|
PI99O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
131.993,44
|
21.998,94
|
2.419,88
|
107.574,62
|
21.998,94
|
0,04
|
0,04
|
24.418,78
|
|
194046
|
2025NE000009
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
116.706,81
|
2.651,15
|
0,00
|
114.055,66
|
2.651,15
|
2.651,15
|
2.651,15
|
0,00
|
|
194046
|
2024NE000010
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
269.684,40
|
22.473,70
|
4.595,87
|
242.614,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
90
|
2025-03-06
|
08122.000187/2023-71
|
2025-03-06
|
22473.70
|
|
81
|
2025-01-02
|
08122.000187/2023-71
|
2025-01-02
|
22473.70
|
|
86
|
2025-02-03
|
08122.000187/2023-71
|
2025-02-03
|
22473.70
|
|
98
|
2025-04-01
|
08122.000187/2023-71
|
2025-04-04
|
22473.70
|
|
105
|
2025-05-02
|
08122.000187/2023-71
|
2025-05-05
|
9811.35
|
|
106
|
2025-05-02
|
08122.000187/2023-71
|
2025-05-05
|
25744.15
|
|
112
|
2025-05-26
|
08122.000187/2023-71
|
2025-05-29
|
15446.49
|
|
|
Garantias
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
12
|
46608.075
|
559296.9000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.107.118-**
|
LUNA CASTRO PAVAO
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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