|
Órgão
|
37000 - CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00007/2023
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
|
|
Número da Compra
|
00001/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
COADS
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
21.387.960/0001-26 - CONCEITO CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA
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|
Processo
|
00190.108206/2022-19
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, QUE ABRANGE DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA QUALIFICADA, DE MODO QUE SE ELIMINEM ROEDORES, ARACNÍDEOS, INSETOS VOADORES (INCLUSIVE OS TRANSMISSORES DA DENGUE, FEBRE AMARELA, CHIKUNGUNYA E DA ZIKA VÍRUS) E INSETOS RASTEIROS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO (CGU) E EM OUTROS IMÓVEIS QUE VENHAM A SER OCUPADOS PELO ÓRGÃO, EM BRASÍLIA-DF..
|
|
Informações Complementares
|
REAJUSTE NA PRORROGAÇÃO
|
|
Vig. Início
|
30/06/2023
|
|
Vig. Fim
|
30/06/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 10.685,33
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 10.685,33
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 682.162,66
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/06/2023
|
00007/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00190.108206/2022-19
|
30/06/2023
|
30/06/2025
|
27.000,00
|
26
|
1.038,46
|
|
21/06/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
SUPRIMIR O VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, CONSISTENTE NA DIMINUIÇÃO DO SUBITEM 1, O QUE EQUIVALE A 21,73% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO Nº 07/2023, COM FUNDAMENTO NO ART. 125, DA LEI 14.133/21. PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2023 POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 01 DE JULHO DE 2024 ATÉ 30 DE JUNHO DE 2025, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ART. 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 07/2023 EM 3,68% (TRÊS INTEIROS E SESSENTA E OITO CENTÉSIMOS POR CENTO), COM EFEITOS A CONTAR DE 1º DE JULHO DE 2024, NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINÁRIO.
|
01/07/2024
|
30/06/2025
|
21.912,43
|
1
|
21.912,43
|
|
05/06/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETOS: A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES OU ATÉ A CONCLUSÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO EM CURSO (REGULARIZAÇÃO VIA CONDOMÍNIO PREDIAL), O QUE OCORRER PRIMEIRO, CONTEMPLANDO-SE O PERÍODO DE 01/07/2025 A 30/06/2026. NÃO SE CONCLUINDO O PROCESSO LICITATÓRIO ATÉ O PRAZO ESTIPULADO, PODERÁ SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
O REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO Nº 07/2023 EM 5,52973%, COM EFEITOS A CONTAR DE 1º DE JULHO DE 2025, NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINÁRIO.
|
01/07/2025
|
30/06/2026
|
23.124,13
|
1
|
23.124,13
|
|
01/06/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE O PERÍODO DE 01/07/2026 A 30/06/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
O REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO Nº 07/2023 EM 2,792380 %, COM EFEITOS A CONTAR DE 1º DE JULHO DE 2026, NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINÁRIO.
A SUPRESSÃO PARCIAL DO OBJETO CONTRATUAL, COM A REDUÇÃO DE 40,18% DA ÁREA ATENDIDA E DE 55,04% DO VALOR ATUAL CONTRATUAL, CORRESPONDENTE À ÁREA DO EDIFÍCIO MULTIBRASIL E DO DEPÓSITO DE BENS DA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO, NOS TERMOS DO ART. 124, INCISO II, DA LEI Nº 14.133/2021, A CONTAR DE 2 DE FEVEREIRO DE 2026.
|
01/07/2026
|
30/06/2027
|
10.685,33
|
1
|
10.685,33
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
370003
|
2023NE000153
|
200404 - CONTRATOS DE ENGENHARIA/SERV.GERAIS(NAO DEMO)
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
13.500,00
|
1.000,00
|
0,00
|
12.500,00
|
1.000,00
|
500,00
|
500,00
|
500,00
|
|
370003
|
2025NE000011
|
200200 - SUSTENTACAO DE LOGISTICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
16.125,00
|
433,84
|
0,00
|
15.691,16
|
433,84
|
0,00
|
0,00
|
433,84
|
|
370003
|
2024NE000016
|
202200 - GESTAO DE LOGISTICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
17.989,02
|
0,00
|
0,00
|
17.989,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
370003
|
2026NE000017
|
200200 - SUSTENTACAO DE LOGISTICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
16.907,05
|
7.569,80
|
0,00
|
9.337,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1769
|
2026-07-21
|
00190.108206/2022-19
|
2026-07-23
|
2598.77
|
|
406
|
2024-05-07
|
00190.108206/2022-19
|
2024-05-10
|
500.00
|
|
178
|
2023-07-25
|
00190.108206/2022-19
|
2023-07-31
|
500.00
|
|
176
|
2023-07-25
|
00190.108206/2022-19
|
2023-07-31
|
2875.00
|
|
177
|
2023-07-25
|
00190.108206/2022-19
|
2023-07-31
|
2375.00
|
|
185
|
2023-08-23
|
00190.108206/2022-19
|
2023-08-28
|
500.00
|
|
215
|
2023-09-26
|
00190.108206/2022-19
|
2023-09-27
|
500.00
|
|
250
|
2023-10-25
|
00190.108206/2022-19
|
2023-10-26
|
2375.00
|
|
251
|
2023-10-25
|
00190.108206/2022-19
|
2023-10-26
|
2875.00
|
|
249
|
2023-10-25
|
00190.108206/2022-19
|
2023-10-26
|
500.00
|
|
317
|
2024-01-24
|
00190.108206/2022-19
|
2024-01-25
|
2875.00
|
|
318
|
2024-01-24
|
00190.108206/2022-19
|
2024-01-25
|
2375.00
|
|
319
|
2024-01-24
|
00190.108206/2022-19
|
2024-01-25
|
500.00
|
|
315
|
2024-01-23
|
00190.108206/2022-19
|
2024-01-23
|
500.00
|
|
346
|
2024-02-28
|
00190.108206/2022-19
|
2024-03-14
|
500.00
|
|
447
|
2024-07-03
|
00190.108206/2022-19
|
2024-07-03
|
2375.00
|
|
446
|
2024-07-03
|
00190.108206/2022-19
|
2024-07-03
|
500.00
|
|
471
|
2024-09-04
|
00190.108206/2022-19
|
2024-09-06
|
518.44
|
|
470
|
2024-09-04
|
00190.108206/2022-19
|
2024-09-06
|
1460.20
|
|
469
|
2024-09-04
|
00190.108206/2022-19
|
2024-09-06
|
2462.59
|
|
498
|
2024-11-19
|
00190.108206/2022-19
|
2024-11-22
|
1460.20
|
|
499
|
2024-11-19
|
00190.108206/2022-19
|
2024-11-22
|
2462.59
|
|
522
|
2025-01-20
|
00190.108206/2022-19
|
2025-01-22
|
2462.59
|
|
521
|
2025-01-20
|
00190.108206/2022-19
|
2025-01-22
|
1460.20
|
|
584
|
2025-05-16
|
00190.108206/2022-19
|
2025-05-16
|
1460.20
|
|
585
|
2025-05-16
|
00190.108206/2022-19
|
2025-05-16
|
2462.59
|
|
686
|
2025-07-25
|
00190.108206/2022-19
|
2025-07-28
|
2462.59
|
|
687
|
2025-07-25
|
00190.108206/2022-19
|
2025-07-28
|
1460.20
|
|
967
|
2025-10-27
|
00190.108206/2022-19
|
2025-10-28
|
1460.20
|
|
968
|
2025-10-27
|
00190.108206/2022-19
|
2025-10-28
|
2462.59
|
|
1211
|
2026-01-23
|
00190.108206/2022-19
|
2026-01-26
|
2598.77
|
|
1212
|
2026-01-23
|
00190.108206/2022-19
|
2026-01-26
|
1540.94
|
|
1213
|
2026-01-26
|
00190.108206/2022-19
|
2026-01-28
|
216.92
|
|
1214
|
2026-01-26
|
00190.108206/2022-19
|
2026-01-28
|
216.92
|
|
1508
|
2026-04-14
|
00190.108206/2022-19
|
2026-04-15
|
2598.77
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
1
|
10685.33
|
10685.3300
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.275.611-**
|
JEIZYANE NAYARA DA SILVA BARROZO
|
Gestor
|
|
***.022.851-**
|
RODRIGO NASCIMENTO DE CARVALHO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.358.754-**
|
ISABELLA MARIA CARVALHO GUEDES E SILVA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.425.211-**
|
LUCAS VASCONCELOS RIBEIRO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.865.401-**
|
MAÍRA MONTEIRO GOMES
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.823.031-**
|
PATRICIA JOYCE CLAUDINO SANTANA
|
Gestor Substituto
|
|
***.487.239-**
|
SOLANGE MACHADO VIEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.029.641-**
|
BEATRIZ MAIA NOBRE ROCHA SAFFI
|
Fiscal Técnico
|
|
***.677.451-**
|
RENATA MARTINS DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.823.031-**
|
PATRICIA JOYCE CLAUDINO SANTANA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.172.261-**
|
LETICIA RIBEIRO QUEIROZ DE ALMEIDA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.406.175-**
|
MARA CARULINE SOUZA OLIVEIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.389.013-**
|
LUCELIA CLAUDINA ABRANTES PRAZERES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
