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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
|
194035 - FUNAI-BRASILIA/DF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194035 - FUNAI-BRASILIA/DF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
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00174/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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201057 - CENTRAL/MGI
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Número da Compra
|
00013/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Informática (TIC)
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|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
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Processo
|
08620.005605/2023-04
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Objeto
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CONTRATAÇÃO CONJUNTA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP - DADOS MÓVEIS E VOZ), GESTÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS (MDM) E OPÇÃO APARELHOS MÓVEIS EM COMODATO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/06/2023
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|
Vig. Fim
|
24/06/2026
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|
Situação
|
Rescindido
|
|
Valor Global
|
R$ 327.673,50
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 327.673,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 11.222.726,10
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/06/2023
|
00174/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00174/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08620.005605/2023-04
|
30/06/2023
|
30/12/2025
|
315.903,60
|
1
|
315.903,60
|
|
21/10/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
REAJUSTAR OS PREÇOS PACTUADOS, COM BASE NO ART. 65, INCISO II, ALÍNEA “D”, E § 5º, DA LEI Nº 8.666, BEM COMO ACRESCENTAR 25% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO
|
28/10/2025
|
30/12/2025
|
421.270,50
|
1
|
421.270,50
|
|
22/12/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 174/2023 POR 30 (TRINTA) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 30 DE DEZEMBRO DE 2025 A 30 DE JUNHO DE 2028, OU ATÉ A ENTRADA EM EXECUÇÃO DO CONTRATO DA NOVA CONTRATADA, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO, PREVALECENDO O QUE OCORRER PRIMEIRO.
|
22/12/2025
|
30/06/2028
|
280.077,90
|
1
|
280.077,90
|
|
13/02/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
EM RAZÃO DE INCONSISTÊNCIA MATERIAL IDENTIFICADA NO TERMO ADITIVO Nº 02/2025, ESPECIFICAMENTE QUANTO AO QUANTITATIVO INDICADO PARA O ITEM 3 – PACOTE DE SERVIÇOS EMPRESARIAL TIPO III, AS PARTES RESOLVEM, POR MEIO DESTE TERMO ADITIVO, RETIFICAR E RESTABELECER O QUANTITATIVO E O VALOR MENSAL PACTUADOS ORIGINALMENTE NO TERMO ADITIVO Nº 01/2025, MANTENDO-SE A ALTERAÇÃO QUANTITATIVA DE 25% DEVIDAMENTE AUTORIZADA NAQUELE INSTRUMENTO.
|
13/02/2026
|
30/06/2028
|
315.790,50
|
1
|
315.790,50
|
|
23/03/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 174/2023
|
13/02/2026
|
30/06/2028
|
327.673,50
|
1
|
327.673,50
|
|
06/05/2026
|
00174/2023
|
Termo de Rescisão
|
TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL AO CONTRATO Nº 174/2023
|
30/06/2023
|
24/06/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194035
|
2023NE000295
|
PI99O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194035
|
2024NE000094
|
O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
183.180,72
|
49.494,89
|
2.098,95
|
131.586,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194035
|
2025NE000101
|
O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
142.722,37
|
76.182,54
|
0,00
|
66.539,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194035
|
2026NE000061
|
O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
126.316,20
|
95.837,60
|
0,00
|
30.478,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
NOVEMBRO 2025
|
2026-05-15
|
08620.005605/2023-04
|
2026-06-16
|
10840.79
|
|
OUT-NOV
|
2026-08-04
|
08620.005605/2023-04
|
2026-08-12
|
44052.77
|
|
DEZ 2025
|
2026-08-04
|
08620.005605/2023-04
|
2026-08-12
|
7492.78
|
|
JAN
|
2026-08-04
|
08620.005605/2023-04
|
2026-08-12
|
3065.35
|
|
JAN-ABRIL
|
2026-08-04
|
08620.005605/2023-04
|
2026-08-12
|
27413.25
|
|
OUTUBRO 2025
|
2026-05-15
|
08620.005605/2023-04
|
2026-06-16
|
11525.01
|
|
JANEIRO 2026
|
2026-05-15
|
08620.005605/2023-04
|
2026-06-16
|
10947.51
|
|
FEVEREIRO 2026
|
2026-05-15
|
08620.005605/2023-04
|
2026-06-16
|
10557.81
|
|
MARCO 2026
|
2026-05-15
|
08620.005605/2023-04
|
2026-06-16
|
10220.88
|
|
022025
|
2025-05-30
|
08620.005605/2023-04
|
2025-06-17
|
12857.63
|
|
032025
|
2025-05-30
|
08620.005605/2023-04
|
2025-06-17
|
11396.79
|
|
042025
|
2025-05-30
|
08620.005605/2023-04
|
2025-06-17
|
11495.07
|
|
052025
|
2025-05-30
|
08620.005605/2023-04
|
2025-06-17
|
11484.45
|
|
082025
|
2025-05-14
|
08620.005605/2023-04
|
2025-08-15
|
11651.76
|
|
072025
|
2025-08-14
|
08620.005605/2023-04
|
2025-08-15
|
11526.90
|
|
6/2025
|
2025-08-14
|
08620.005605/2023-04
|
2025-08-15
|
11483.59
|
|
117539921
|
2025-09-25
|
08620.005605/2023-04
|
2025-09-29
|
11530.66
|
|
ABRIL 2026
|
2026-05-15
|
08620.005605/2023-04
|
2026-06-16
|
11181.59
|
|
MAIO 2026
|
2026-05-15
|
08620.005605/2023-04
|
2026-06-16
|
12307.15
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-01-30
|
9477.11
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC)
|
2250
|
63.294
|
142411.5000
|
|
Serviço
|
PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC)
|
11550
|
16.04
|
185262.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.768.765-**
|
MARCOS GUIMARÃES MANTA
|
Gestor
|
|
***.790.201-**
|
CLEDSON CORRÊA DA COSTA CORDEIRO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.790.201-**
|
CLEDSON CORRÊA DA COSTA CORDEIRO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.790.201-**
|
CLEDSON CORRÊA DA COSTA CORDEIRO
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.768.765-**
|
MARCOS GUIMARÃES MANTA
|
Gestor
|
|
***.594.001-**
|
FLEBER JOSÉ DE OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.953.697-**
|
EDUARDO ALMEIDA SANTOS OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.768.765-**
|
MARCOS GUIMARÃES MANTA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.051.601-**
|
MÁRCIO LUIZ GOMES VIEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.790.201-**
|
CLEDSON CORRÊA DA COSTA CORDEIRO
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.594.001-**
|
FLEBER JOSÉ DE OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.990.801-**
|
BRUNO ALVES DE LIMA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
