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Órgão
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26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154853 - IFPE/CAMP. JABOATAO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154853 - IFPE/CAMP. JABOATAO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
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00003/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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154849 - IFPE/CAMPUS CABO
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Número da Compra
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00001/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Informática (TIC)
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Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.680.391/0001-56 - FSF TECNOLOGIA S.A.
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Processo
|
23519.029357/2022-72
|
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/06/2023
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|
Vig. Fim
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21/06/2027
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 12.395,64
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.032,97
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/06/2023
|
00003/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23519.029357/2022-72
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21/06/2023
|
21/06/2024
|
11.400,01
|
12
|
950,00
|
|
20/06/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N 03 2023, POR 12 MESES, COMTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 21-06-2024 A 21-06-2025, NOS TERMOS DO ART 57, II, DA LEI N 8666, DE 1993
|
21/06/2024
|
21/06/2025
|
11.400,01
|
12
|
950,00
|
|
03/06/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 3/2023, POR 12 MESES, COMTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 21/06/2025 A 21/06/2026, NOS TERMOS DO ART 57, II, DA LEI Nº 8666, DE 1993.
|
21/06/2025
|
21/06/2026
|
12.016,20
|
12
|
1.001,35
|
|
11/06/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 3/2023, POR 12 MESES, COMTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 21/06/2026 A 21/06/2027, NOS TERMOS DO ART 57, II, DA LEI Nº 8666, DE 1993.
|
21/06/2026
|
21/06/2027
|
12.395,64
|
12
|
1.032,97
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154853
|
2023NE000031
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.800,01
|
2.691,68
|
0,00
|
1.108,33
|
2.691,68
|
791,68
|
971,24
|
1.720,44
|
|
154853
|
2025NE000008
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
11.810,17
|
1.103,42
|
189,24
|
10.517,51
|
1.103,42
|
102,07
|
102,07
|
1.190,59
|
|
154853
|
2024NE000010
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
11.400,01
|
2.850,01
|
0,00
|
8.550,00
|
2.850,01
|
0,01
|
0,01
|
2.850,00
|
|
154853
|
2026NE000009
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
11.141,33
|
3.098,91
|
0,00
|
8.042,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5261
|
2026-07-03
|
23519.019426/2026-89
|
2026-07-13
|
1001.35
|
|
6570
|
2026-09-03
|
23519.027040/2026-54
|
2026-09-15
|
1032.97
|
|
5985
|
2026-08-05
|
23519.023500/2026-89
|
2026-09-08
|
1001.35
|
|
41411
|
2024-11-05
|
23519.000018/2025-17
|
2025-01-20
|
950.00
|
|
42672
|
2025-01-03
|
23519.000185/2025-67
|
2025-01-22
|
950.00
|
|
42040
|
2024-12-03
|
23519.000036/2025-16
|
2025-01-22
|
950.00
|
|
43504
|
2025-02-04
|
23519.005235/2025-02
|
2025-03-12
|
950.00
|
|
44383
|
2025-03-08
|
23519.005920/2025-34
|
2025-03-12
|
950.00
|
|
45035
|
2025-04-02
|
23519.011147/2025-40
|
2025-04-24
|
950.00
|
|
45863
|
2025-05-06
|
23519.013219/2025-65
|
2025-05-12
|
950.00
|
|
46616
|
2025-06-03
|
23519.016762/2025-46
|
2025-06-09
|
950.00
|
|
47545
|
2025-07-06
|
23519.019885/2025-18
|
2025-07-18
|
950.00
|
|
48524
|
2025-08-22
|
23519.022302/2025-40
|
2025-08-29
|
1001.35
|
|
48782
|
2025-09-02
|
23519.026139/2025-37
|
2025-09-15
|
1001.35
|
|
49701
|
2025-10-03
|
23519.028633/2025-17
|
2025-10-09
|
1001.35
|
|
644
|
2025-12-04
|
23519.034414/2025-03
|
2025-12-05
|
1001.35
|
|
107
|
2025-11-28
|
23519.033801/2025-64
|
2025-11-28
|
1001.35
|
|
1063
|
2025-01-05
|
23519.000384/2026-26
|
2026-01-09
|
1001.35
|
|
2721
|
2026-03-10
|
23519.006943/2026-55
|
2026-03-10
|
1001.35
|
|
2646
|
2026-03-05
|
23519.006932/2026-61
|
2026-03-10
|
1001.35
|
|
3345
|
2026-04-06
|
23519.011129/2026-38
|
2026-04-16
|
1001.35
|
|
3783
|
2026-05-01
|
23519.015149/2026-41
|
2026-05-21
|
1001.35
|
|
4684
|
2026-06-02
|
23519.016371/2026-27
|
2026-06-12
|
1001.35
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
1
|
1032.97
|
12395.6400
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
1
|
0
|
0.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
