|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200390 - SR/PF/PI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200390 - SR/PF/PI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00005/2023
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200390 - SR/PF/PI
|
|
Número da Compra
|
00006/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
NTI/SELOG/SR/PF/PI
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.
|
|
Processo
|
08410.003966/2022-01
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP-INTERNET PROTOCOL E COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA, FORNECIDO POR EMPRESA ESPECIALIZADA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
30/06/2023
|
|
Vig. Fim
|
30/06/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 36.195,12
|
|
Núm. Parcelas
|
24
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.508,13
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 70.035,12
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/06/2023
|
00005/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08410.003966/2022-01
|
30/06/2023
|
30/06/2025
|
33.840,00
|
24
|
1.410,00
|
|
27/06/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2023, POR 24 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/07/2025 A 30/06/2027, NA FORMA DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI N° 14.133, DE 2021.
REAJUSTAR OS VALORES CONTRATUAIS, DE ACORDO COM O ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ICTI), PERÍODO ACUMULADO DE MARÇO DE 2024 A MARÇO DE 2025, CONFORME PREVISÃO CONSTANTE NA CLAUSULA 7 DO TERMO DE CONTRATO.
|
01/07/2025
|
30/06/2027
|
36.195,12
|
24
|
1.508,13
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200390
|
2023NE000119
|
PF99900TI23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TECNOLOGIA DA INFO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
8.460,00
|
1.410,00
|
0,00
|
7.050,00
|
705,00
|
0,00
|
0,00
|
705,00
|
|
200390
|
2025NE000044
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
16.920,00
|
705,00
|
133,25
|
16.081,75
|
705,00
|
0,00
|
0,00
|
838,25
|
|
200390
|
2024NE000041
|
PF99900TI24 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
16.920,00
|
705,00
|
133,25
|
16.081,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200390
|
2026NE000029
|
PF99ON9TI26 - OUTRAS DESPESAS ADM - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.016,26
|
0,00
|
0,00
|
3.016,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200390
|
2026NE000101
|
PF99ON9TI26 - OUTRAS DESPESAS ADM - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
12.500,00
|
2.121,26
|
266,50
|
10.112,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7799477
|
2026-08-05
|
08410.002872/2026-30
|
2026-08-11
|
1410.00
|
|
008769126
|
2026-09-08
|
08410.003390/2026-05
|
2026-09-17
|
1410.00
|
|
9623133
|
2026-10-06
|
08410.003966/2022-01
|
2026-10-09
|
1410.00
|
|
7002051
|
2026-07-06
|
08410.002391/2026-24
|
2026-07-08
|
1410.00
|
|
739601
|
2023-10-06
|
08410.004244/2023-46
|
2023-10-11
|
1410.00
|
|
81413
|
2023-08-24
|
08410.003632/2023-18
|
2023-08-28
|
1410.00
|
|
49443843
|
2023-09-08
|
08410.003832/2023-62
|
2023-09-11
|
1410.00
|
|
145910
|
2023-11-10
|
08410.004691/2023-03
|
2023-11-13
|
1410.00
|
|
556346
|
2023-12-18
|
08410.005312/2023-94
|
2023-12-22
|
1410.00
|
|
607361
|
2024-10-05
|
08410.004228/2024-34
|
2024-10-10
|
1410.00
|
|
969183
|
2024-01-13
|
08410.000122/2024-61
|
2024-01-15
|
0.00
|
|
383865
|
2024-02-15
|
08410.000557/2024-14
|
2024-02-19
|
1410.00
|
|
799063
|
2024-03-15
|
08410.001000/2024-92
|
2024-03-18
|
1410.00
|
|
215164
|
2024-04-05
|
08410.001277/2024-15
|
2024-04-08
|
1410.00
|
|
782808
|
2024-06-06
|
08410.002307/2024-19
|
2024-06-07
|
1410.00
|
|
920860
|
2024-08-06
|
08410.003256/2024-34
|
2024-08-12
|
1410.00
|
|
50238
|
2024-09-06
|
08410.003749/2024-74
|
2024-09-10
|
1410.00
|
|
257737
|
2024-11-06
|
08410.004769/2024-62
|
2024-11-08
|
1410.00
|
|
705458
|
2024-12-05
|
08410.003966/2022-01
|
2024-12-12
|
1410.00
|
|
635299
|
2024-05-09
|
08410.001893/2024-76
|
2024-05-10
|
1410.00
|
|
271100
|
2024-07-05
|
08410.002814/2024-44
|
2024-07-09
|
1410.00
|
|
161833
|
2025-01-06
|
08410.000049/2025-17
|
2025-01-09
|
1410.00
|
|
626344
|
2025-02-07
|
08410.000441/2025-58
|
2025-02-10
|
1410.00
|
|
91144
|
2025-03-10
|
08410.000887/2025-82
|
2025-03-12
|
1410.00
|
|
557535
|
2025-04-07
|
08410.001367/2025-97
|
2025-04-09
|
1410.00
|
|
76323778
|
2025-05-07
|
08410.001717/2025-15
|
2025-05-09
|
1410.00
|
|
1000405
|
2025-12-08
|
08410.005683/2025-38
|
2025-12-11
|
1410.00
|
|
77953477
|
2025-06-05
|
08410.002149/2025-70
|
2025-06-10
|
1410.00
|
|
79451286
|
2025-07-09
|
08410.003640/2025-18
|
2025-07-10
|
1410.00
|
|
81009022
|
2025-08-07
|
08410.004009/2025-36
|
2025-08-08
|
1410.00
|
|
82633669
|
2025-09-04
|
08410.004502/2025-56
|
2025-09-11
|
1410.00
|
|
84346775
|
2025-10-03
|
08410.004890/2025-75
|
2025-10-10
|
1410.00
|
|
80863
|
2025-11-07
|
08410.005315/2025-90
|
2025-11-11
|
1410.00
|
|
2578558
|
2026-02-06
|
08410.000353/2026-37
|
2026-02-09
|
1410.00
|
|
1822673
|
2026-01-09
|
08410.000062/2026-49
|
2026-01-12
|
1410.00
|
|
3524449
|
2026-03-06
|
08410.000693/2026-68
|
2026-03-08
|
1410.00
|
|
4435422
|
2026-04-14
|
08410.003966/2022-01
|
2026-04-15
|
1410.00
|
|
5246358
|
2026-05-06
|
08410.003966/2022-01
|
2026-05-07
|
1410.00
|
|
6065412
|
2026-06-03
|
08410.003966/2022-01
|
2026-06-08
|
1410.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
12
|
866.37
|
20792.8800
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
12
|
641.76
|
15402.2400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.144.383-**
|
FRANCISCO WILSON DA COSTA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.853.373-**
|
MARCELO AVELINO DE SOUSA
|
Fiscal Titular
|
|
***.028.403-**
|
ILDO ALVES LIMA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
