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Órgão
|
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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154839 - IFRN/C.CANGUARETAMA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154839 - IFRN/C.CANGUARETAMA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
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00107/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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154839 - IFRN/C.CANGUARETAMA
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Número da Compra
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00002/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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|
Categoria
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Serviços
|
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Subcategoria
|
|
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Fornecedor
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08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
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Processo
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23517.000333/2023-19
|
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Objeto
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ESTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETIVO O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA CONTRATADA ÀS UNIDADES CONSUMIDORAS DE RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE, SOB A CONTRAPRESTAÇÃO DE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA MENSAL, E, DE ACORDO COM AS REGRAS ESTABELECIDAS NA LEGISLAÇÃO PARA A PRESENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO, SEM PREJUÍZO DAS CONDIÇÕES ORA PACTUADAS;
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Informações Complementares
|
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Vig. Início
|
30/06/2023
|
|
Vig. Fim
|
30/06/2029
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 255.817,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 21.318,08
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.556.219,84
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/06/2023
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00107/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00107/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23517.000333/2023-19
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30/06/2023
|
30/06/2029
|
255.817,00
|
12
|
21.318,08
|
|
09/05/2024
|
00061/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE INDICAR O VALOR E A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO Nº 107/2023-PROAD/IFRN PARA O PERÍODO DE 30 DE JUNHO DE 2024 À 30 DE JUNHO DE 2025, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AO PARÁGRAFO 10, ANEXO IX, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05/2017-MP, DE 26 DE MAIO DE 2017.
|
30/06/2023
|
30/06/2029
|
255.817,00
|
12
|
21.318,08
|
|
07/08/2024
|
00215/2024
|
Termo Aditivo
|
AUMENTO DEMANDA DE CONSUMO E IMPLANTAÇÃO DEMANDA DE GERAÇÃO MODIFICAÇÃO PREVISTA DE: HORO VERDE DEMANDA DE CONSUMO DE 152 KW DEMANDA DE GERAÇÃO 0 KW, PARA: HORO VERDE DEMANDA DE CONSUMO DE 165 KW DEMANDA DE GERAÇÃO 88 KW, A PARTIR DE AGOSTO DE 2024
|
03/09/2024
|
30/06/2029
|
255.817,00
|
12
|
21.318,08
|
|
08/07/2025
|
00111/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE INDICAR O VALOR E A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO Nº 107/2023-PROAD/IFRN PARA O PERÍODO DE 30 DE JUNHO DE 2025 À 30 DE JUNHO DE 2026, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AO PARÁGRAFO 10, ANEXO IX, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05/2017-MP, DE 26 DE MAIO DE 2017.
|
30/06/2023
|
30/06/2029
|
255.817,00
|
12
|
21.318,08
|
|
12/08/2026
|
00219/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE INDICAR O VALOR E A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO Nº 107/2023-PROAD/IFRN PARA O PERÍODO DE 30 DE JUNHO DE 2026 À 30 DE JUNHO DE 2027, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AO PARÁGRAFO 10, ANEXO IX, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05/2017-MP, DE 26 DE MAIO DE 2017.
|
30/06/2023
|
30/06/2029
|
255.817,00
|
12
|
21.318,08
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154839
|
2023NE000073
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
151.585,32
|
16.585,32
|
0,00
|
135.000,00
|
16.585,32
|
0,00
|
0,00
|
16.585,32
|
|
154839
|
2023NE000230
|
L20RLP99MBN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.800,00
|
380,14
|
0,00
|
4.419,86
|
380,14
|
0,00
|
0,00
|
380,14
|
|
154839
|
2024NE000011
|
L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
272.750,31
|
26.124,15
|
2.135,35
|
244.490,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154839
|
2024NE000026
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
24.296,90
|
0,00
|
0,00
|
24.296,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154839
|
2025NE000008
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
272.800,52
|
0,00
|
1.979,59
|
270.820,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154839
|
2025NE000149
|
Q210ZEP03FM - EMENDA PARLAMENTAR FERNANDO MINEIRO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154839
|
2025NE000170
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.275,92
|
3.275,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154839
|
2026NE000020
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
102.510,99
|
40.078,35
|
1.081,30
|
61.351,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
163476874
|
2026-07-29
|
23517.001029.2026-31
|
2026-07-30
|
15137.93
|
|
164294905
|
2026-08-13
|
23517.001217.2026-60
|
2026-09-09
|
18702.22
|
|
166318516
|
2026-09-17
|
23517.001713.2026-13
|
2026-09-25
|
19410.67
|
|
124993164
|
2024-09-20
|
23517.001421/2024-19
|
2024-10-07
|
30276.20
|
|
122029875
|
2024-07-25
|
23517.001086/2024-59
|
2024-08-07
|
11415.76
|
|
123702869
|
2024-08-26
|
23517.001196/2024-11
|
2024-08-27
|
27935.21
|
|
126569466
|
2024-10-18
|
23517.001581/2024-68
|
2024-10-24
|
27854.24
|
|
130173009
|
2024-12-20
|
23517.001967/2024-70
|
2024-12-24
|
32294.97
|
|
128101688
|
2024-11-14
|
23517.001737/2024-19
|
2024-11-20
|
31343.75
|
|
131688722
|
2025-01-20
|
23517.000222/2025-74
|
2025-02-06
|
27942.35
|
|
145597776
|
2025-09-22
|
23517.001582/2025-93
|
2025-09-23
|
20114.19
|
|
133715173
|
2025-02-24
|
23517.000536/2025-77
|
2025-03-12
|
27027.21
|
|
135234031
|
2025-03-21
|
23517.000591/2025-67
|
2025-04-02
|
32116.21
|
|
136648102
|
2025-04-14
|
23517.000705/2025-79
|
2025-04-30
|
17912.01
|
|
138387774
|
2025-05-16
|
23517.000882/2025-55
|
2025-06-06
|
27651.28
|
|
140007381
|
2025-06-13
|
23517.001044/2025-07
|
2025-06-25
|
31572.60
|
|
141617440
|
2025-07-14
|
23517.001203/2025-65
|
2025-07-22
|
28666.86
|
|
151061213
|
2025-12-29
|
23517.002177/2025-92
|
2026-01-13
|
11724.08
|
|
143371691
|
2025-08-13
|
23517.001404/2025-62
|
2025-08-18
|
29384.57
|
|
147578419
|
2025-10-28
|
23517.001829/2025-71
|
2025-10-29
|
26472.33
|
|
149226458
|
2025-11-28
|
23517.002020/2025-67
|
2025-12-15
|
30065.06
|
|
161563767
|
2026-06-24
|
23517.000333/2023-19
|
2026-06-26
|
12457.74
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
|
1
|
255817
|
255817.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.002.574-**
|
ELAINE CAROLINE DA NOBREGA SOARES
|
Gestor
|
|
***.656.784-**
|
HENRIQUE JORDON SANTOS DE MEDEIROS SILVA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.366.314-**
|
LEIDIMAR DE ARAUJO AZEVEDO
|
Gestor Substituto
|
|
***.741.413-**
|
DAVID DA SILVEIRA MOUSINHO
|
Fiscal Titular
|
|
***.560.544-**
|
REGINALDO BARBOZA NUNES
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
