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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194029 - XAVANTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194029 - XAVANTE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00180/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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194029 - XAVANTE
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Número da Compra
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00005/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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17.772.398/0001-87 - MS SEGURANCA ELETRONICA LTDA
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Processo
|
08746.000138/2023-00
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|
Objeto
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CONTRATO TEM POR OBJETO A EXECUÇÃO, PELA CONTRATADA, DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, PARA A SEDE DA COORDENAÇÃO REGIONAL XAVANTE, COM O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE CONTRATO É DE 30 (TRINTA) MESES
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/08/2023
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|
Vig. Fim
|
01/08/2028
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 34.201,80
|
|
Núm. Parcelas
|
30
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.140,06
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 118.134,72
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/06/2023
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00180/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00180/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08746.000138/2023-00
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01/08/2023
|
01/02/2026
|
32.910,00
|
12
|
2.742,50
|
|
25/04/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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O PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 180/2023 TEM POR OBJETO O REAJUSTE DE PREÇOS, COM BASE NO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA, ACRESCENDO O MONTANTE DE R$ 904,26.
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01/08/2023
|
01/02/2026
|
33.814,26
|
12
|
2.817,86
|
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27/11/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DAS CLÁUSULAS TERCEIRA (DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO) E QUARTA (DO VALOR DO CONTRATO) DO CONTRATO ORIGINAL
|
01/02/2026
|
01/08/2028
|
34.201,80
|
30
|
1.140,06
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194029
|
2023NE000167
|
PI99O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.485,00
|
2.194,00
|
0,00
|
3.291,00
|
2.194,00
|
0,00
|
0,00
|
2.194,00
|
|
194029
|
2025NE000017
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
13.680,72
|
1.140,06
|
0,00
|
12.540,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194029
|
2024NE000049
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
13.508,48
|
1.140,06
|
0,00
|
12.368,42
|
1.140,06
|
0,00
|
0,00
|
1.140,06
|
|
194029
|
2026NE000009
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
13.682,77
|
3.422,23
|
0,00
|
10.260,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
10240
|
2026-09-01
|
08746.000138/2023-00
|
2026-09-02
|
1140.06
|
|
10096
|
2026-08-01
|
08746.000138/2023-00
|
2026-08-14
|
1140.06
|
|
10387
|
2026-10-01
|
08746.000138/2023-00
|
2026-10-06
|
1140.06
|
|
8952
|
2025-12-01
|
08746.000138/2023-00
|
2025-12-08
|
1140.06
|
|
9138
|
2026-01-02
|
08746.000138/2023-00
|
2026-01-08
|
1140.06
|
|
7174
|
2024-08-01
|
08746.000138/2023-00
|
2024-08-05
|
1140.06
|
|
6876
|
2024-04-01
|
08746.000138/2023-00
|
2024-04-03
|
1097.00
|
|
6955
|
2024-05-01
|
08746.000138/2023-00
|
2024-05-07
|
1097.00
|
|
7030
|
2024-06-01
|
08746.000138/2023-00
|
2024-06-04
|
1140.06
|
|
7104
|
2024-07-01
|
08746.000138/2023-00
|
2024-07-05
|
1140.06
|
|
73
|
2024-10-01
|
08746.000138/2023-00
|
2024-10-02
|
1140.06
|
|
7398
|
2024-11-01
|
08746.000138/2023-00
|
2024-11-10
|
1140.06
|
|
7466
|
2024-12-02
|
08746.000138/2023-00
|
2024-12-03
|
1140.06
|
|
7608
|
2025-02-01
|
08746.000138/2023-00
|
2025-02-03
|
1140.06
|
|
6659
|
2024-01-01
|
08746.000138/2023-00
|
2024-01-03
|
1097.00
|
|
6730
|
2024-02-01
|
08746.000054/2024-49
|
2024-02-01
|
1097.00
|
|
7560
|
2025-01-02
|
08746.000138/2023-00
|
2025-01-15
|
1140.06
|
|
7683
|
2025-03-01
|
08746.000138/2023-00
|
2025-03-18
|
1140.06
|
|
7778
|
2025-04-01
|
08746.000138/2023-00
|
2025-04-01
|
1140.06
|
|
7834
|
2025-05-01
|
08746.000059/2025-52
|
2025-05-23
|
1140.06
|
|
8201
|
2025-07-01
|
08746.000138/2023-00
|
2025-07-01
|
1140.06
|
|
8063
|
2025-06-02
|
08746.000138/2023-00
|
2025-06-06
|
1140.06
|
|
8486
|
2025-09-01
|
08746.000138/2023-00
|
2025-09-02
|
1140.06
|
|
8341
|
2025-08-01
|
08746.000138/2023-00
|
2025-08-11
|
1140.06
|
|
8650
|
2025-10-01
|
08746.000138/2023-00
|
2025-10-09
|
1140.06
|
|
00008829
|
2025-11-01
|
08746.000138/2023-00
|
2025-11-13
|
1140.06
|
|
9276
|
2026-02-02
|
08746.000138/2023-00
|
2026-02-09
|
1140.06
|
|
9408/U
|
2026-03-01
|
08746.000138/2023-00
|
2026-03-05
|
1140.06
|
|
9546
|
2026-04-01
|
08746.000138/2023-00
|
2026-04-06
|
1140.06
|
|
9684
|
2026-05-02
|
08746.000138/2023-00
|
2026-05-04
|
1140.06
|
|
9812
|
2026-06-01
|
08746.000138/2023-00
|
2026-06-12
|
1140.06
|
|
9955
|
2026-07-01
|
08746.000138/2023-00
|
2026-07-06
|
1140.06
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ELETRÔNICA24 HORAS DIUTURNAS
|
1
|
34201.8
|
34201.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.893.255-**
|
EDUARDO SANTOS GONSALVES MONTEIRO
|
Gestor
|
|
***.283.281-**
|
MARIANA MIYKE DE FAVERI
|
Gestor
|
|
***.110.731-**
|
JULIANA RIBEIRO TAVARES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.225.674-**
|
MARCELO SOARES ABREU LOPEZ
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.013.831-**
|
ROSIMEIRE OTAVIANO DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
