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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194029 - XAVANTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194029 - XAVANTE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00182/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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194029 - XAVANTE
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Número da Compra
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00005/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.772.398/0001-87 - MS SEGURANCA ELETRONICA LTDA
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Processo
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08746.000138/2023-00
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Objeto
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O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A EXECUÇÃO, PELA CONTRATADA, DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, PARA AS COORDENAÇÕES TÉCNICAS LOCAIS DE CAMPINÁPOLIS I E II, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 5/2023/CR-XAV/FUNAI, O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE CONTRATO É DE 30 (TRINTA) MESES
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/08/2023
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Vig. Fim
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01/08/2028
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 27.966,30
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Núm. Parcelas
|
30
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Valor Parcela
|
R$ 932,21
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Valor Acumulado
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R$ 55.418,60
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/06/2023
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00182/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00182/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08746.000138/2023-00
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01/08/2023
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01/02/2026
|
26.910,00
|
30
|
897,00
|
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25/04/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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O PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 182/2023 TEM POR OBJETO O REAJUSTE DE PREÇOS, COM BASE NO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA, ACRESCENDO O MONTANTE DE R$ 739,41.
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01/08/2023
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01/02/2026
|
27.649,41
|
30
|
921,65
|
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27/11/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
|
PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DAS CLÁUSULAS TERCEIRA (DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO) E QUARTA (DO VALOR DO CONTRATO) DO CONTRATO ORIGINAL
|
01/02/2026
|
01/08/2028
|
27.966,30
|
30
|
932,21
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194029
|
2023NE000169
|
PI99O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.485,00
|
897,00
|
0,00
|
3.588,00
|
897,00
|
0,00
|
0,00
|
897,00
|
|
194029
|
2025NE000018
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
11.186,52
|
932,21
|
0,00
|
10.254,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194029
|
2024NE000052
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
11.946,81
|
1.868,55
|
0,00
|
10.078,26
|
1.868,55
|
4,13
|
4,13
|
1.864,42
|
|
194029
|
2026NE000008
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
11.187,92
|
2.798,03
|
0,00
|
8.389,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
9956
|
2026-07-01
|
08746.000024/2026-02
|
2026-07-17
|
932.21
|
|
10097
|
2026-08-01
|
08746.000024/2026-02
|
2026-08-12
|
932.21
|
|
10388
|
2026-10-05
|
08746.000138/2023-00
|
2026-10-07
|
932.21
|
|
10241
|
2026-09-01
|
08746.000024/2026-02
|
2026-09-24
|
932.21
|
|
7607
|
2025-02-01
|
08746.000075/2025-45
|
2025-04-02
|
932.21
|
|
7467
|
2024-12-02
|
08746.000138/2023-00
|
2024-12-30
|
932.21
|
|
7559
|
2025-01-02
|
08746.000138/2023-00
|
2025-01-02
|
932.21
|
|
7684 - FEV/25
|
2025-03-01
|
08746.000075/2025-45
|
2025-04-02
|
932.21
|
|
7777
|
2025-04-01
|
08746.000075/2025-45
|
2025-04-03
|
932.21
|
|
8048
|
2025-06-02
|
08746.000075/2025-45
|
2025-06-16
|
932.21
|
|
7835
|
2025-05-01
|
08746.000075/2025-45
|
2025-05-16
|
932.21
|
|
8198
|
2025-07-01
|
08746.000138/2023-00
|
2025-07-01
|
932.21
|
|
8339
|
2025-08-01
|
08746.000138/2023-00
|
2025-09-22
|
932.21
|
|
8485
|
2025-09-01
|
08746.000075/2025-45
|
2025-10-04
|
932.21
|
|
8651
|
2025-10-01
|
08746.000075/2025-45
|
2025-10-09
|
932.21
|
|
8830
|
2025-11-01
|
08746.000075/2025-45
|
2025-11-12
|
932.21
|
|
8953
|
2025-12-01
|
08746.000075/2025-45
|
2025-12-11
|
932.21
|
|
9410
|
2026-03-01
|
08746.000024/2026-02
|
2026-03-13
|
932.21
|
|
9139
|
2026-01-02
|
08746.000075/2025-45
|
2026-01-26
|
932.21
|
|
9277
|
2026-02-02
|
08746.000024/2026-02
|
2026-02-20
|
932.21
|
|
9547
|
2026-04-01
|
08746.000024/2026-02
|
2026-04-29
|
932.21
|
|
9813
|
2026-06-01
|
08746.000024/2026-02
|
2026-06-01
|
932.21
|
|
9685
|
2026-05-02
|
08746.000024/2026-02
|
2026-05-25
|
932.21
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ELETRÔNICA24 HORAS DIUTURNAS
|
1
|
27966.3
|
27966.3000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.434.241-**
|
ISAAC MIE AJAWE
|
Gestor
|
|
***.397.561-**
|
AQUILES TSEREPRU
|
Gestor Substituto
|
|
***.220.771-**
|
MARIA DE FATIMA ROSA VILARINHO
|
Gestor
|
|
***.583.651-**
|
CLECIANA PEDATA TSERIHITE
|
Gestor Substituto
|
|
***.110.731-**
|
JULIANA RIBEIRO TAVARES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.225.674-**
|
MARCELO SOARES ABREU LOPEZ
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
