|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200338 - SR/PF/DF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200338 - SR/PF/DF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00004/2023
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200338 - SR/PF/DF
|
|
Número da Compra
|
00002/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
11.545.051/0001-15 - ALVORADA SERVICOS DE REFORMA EM GERAL LTDA.
|
|
Processo
|
08280.005114/2023-53
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO NO COMPLEXO DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL E SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
03/07/2023
|
|
Vig. Fim
|
03/07/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 6.798.626,61
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.798.626,61
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 51.728.437,02
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
03/07/2023
|
00004/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08280.005114/2023-53
|
03/07/2023
|
03/07/2025
|
5.840.000,00
|
2
|
2.920.000,00
|
|
19/03/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL NO DF, RESOLVE APOSTILAR O NOVO VALOR DO CONTRATO, COM EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS À VIGÊNCIA DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: DF000012/2024, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/01/2024, CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO ORIGINAL E DECRETO N° 36.762, DE 18 DE SETEMBRO DE 2015.
|
03/07/2023
|
03/07/2025
|
216.875,28
|
2
|
108.437,64
|
|
06/08/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
1.1. O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É:
1.1.1. SUPRIMIR NO QUADRO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, 08 (OITO) POSTOS SEM PERICULOSIDADE, NO VALOR DE R$ 47.075,84 (QUARENTA E SETE MIL SETENTA E CINCO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), REPRESENTANDO UMA REDUÇÃO DE 19,34 % (DEZENOVE, TRINTA E QUATRO POR CENTO) DO VALOR CONTRATUAL, A PARTIR DE 12 DE AGOSTO DE 2024;
1.1.2. ACRESCENTAR NO QUADRO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, 03 (TRÊS) POSTOS COM PERICULOSIDADE, NO VALOR DE R$ 21.681,96 (VINTE E UM MIL SEISCENTOS E OITENTA E UM REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS), REPRESENTANDO UM ACRÉSCIMO DE DE 8,91 % (OITO, NOVENTA E UM POR CENTO) DO VALOR CONTRATUAL, A PARTIR DE 12 DE AGOSTO DE 2024.
|
06/08/2024
|
03/07/2025
|
5.840.000,00
|
2
|
2.920.000,00
|
|
20/03/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL NO DF, RESOLVE APOSTILAR O NOVO VALOR DO CONTRATO, COM EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS À VIGÊNCIA DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2025, NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: DF000042/2025, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/01/2025, CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO ORIGINAL E DO DECRETO N° 36.762/2015 DE 18 DE SETEMBRO DE 2015.
|
03/07/2023
|
03/07/2025
|
251.068,98
|
2
|
125.534,49
|
|
27/06/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
1.1.1. PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2023, POR 24 (VINTE E QUATRO) MESES, PERÍODO DE 03/07/2025 A 03/07/2027, NOS TERMOS DO ART. 107 DA LEI N.º 14.133, DE 2021;
1.1.2. SUPRIMIR 01 (UM) POSTO SEM PERICULOSIDADE, NO VALOR DE R$ 6.255,72 (SEIS MIL DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS), REPRESENTANDO UMA REDUÇÃO DE 2,57 % (DOIS, CINQUENTA E SETE POR CENTO) DO VALOR CONTRATUAL, A PARTIR DE 03 DE JULHO DE 2025;
1.1.3. ACRESCENTAR 05 (CINCO) POSTOS COM PERICULOSIDADE, VALOR DO POSTO UNITÁRIO DE R$ 7.692,56, NO VALOR TOTAL DE R$ 38.462,80 (TRINTA E OITO MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS), REPRESENTANDO UM ACRÉSCIMO DE DE 15,80 % (QUINZE E OITENTA POR CENTO) DO VALOR CONTRATUAL, A PARTIR DE 03 DE JULHO DE 2025.
|
27/06/2025
|
03/07/2025
|
6.798.626,61
|
1
|
6.798.626,61
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200338
|
2023NE000088
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.460.000,00
|
247.641,75
|
21.877,95
|
1.190.480,30
|
242.471,65
|
0,00
|
22.913,57
|
241.436,03
|
|
200338
|
2024NE000222
|
PF99900AG24 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
30.982,75
|
0,00
|
0,00
|
30.982,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200338
|
2024NE000237
|
PF99L00PJ24 - PREV REP CRIMES - POL JUDICIARIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
27.299,25
|
27.299,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200338
|
2024NE000006
|
PF99900AG24 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
2.791.302,21
|
208.127,15
|
22.247,81
|
2.560.927,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200338
|
2025NE000011
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
2.630.585,91
|
0,00
|
53.415,62
|
2.577.170,29
|
274.429,68
|
0,00
|
0,00
|
327.845,30
|
|
200338
|
2025NE000164
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
282.928,10
|
0,00
|
0,00
|
282.928,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200338
|
2026NE000007
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
560.453,76
|
0,00
|
0,00
|
560.453,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200338
|
2026NE000051
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
924.621,06
|
0,00
|
0,00
|
924.621,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200338
|
2026NE000064
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
101
|
2023-08-14
|
08280.005114/2023-53
|
2023-08-29
|
242471.65
|
|
118
|
2023-09-15
|
08280.005114/2023-53
|
2023-09-19
|
242471.65
|
|
133
|
2023-10-11
|
08280.014311/2023-63
|
2023-10-27
|
242471.65
|
|
158
|
2023-11-16
|
08280.005114/2023-53
|
2023-11-21
|
242471.65
|
|
177
|
2023-12-13
|
08280.005114/2023-53
|
2023-12-14
|
242471.65
|
|
194
|
2024-01-12
|
08280.005114/2023-53
|
2024-01-16
|
242471.65
|
|
213
|
2024-02-19
|
08280.005114/2023-53
|
2024-02-23
|
241800.22
|
|
233
|
2024-03-13
|
08280.005114/2023-53
|
2024-03-15
|
241021.08
|
|
243
|
2024-03-26
|
08280.005114/2023-53
|
2024-03-28
|
54218.82
|
|
405
|
2024-12-10
|
08280.015612/2024-95
|
2024-12-12
|
236012.40
|
|
347
|
2024-09-10
|
08280.012034/2024-35
|
2024-09-23
|
227304.00
|
|
448
|
2025-02-13
|
08280.001691/2025-38
|
2025-02-19
|
235524.20
|
|
266
|
2024-05-14
|
08280.005114/2023-53
|
2024-05-20
|
260527.52
|
|
252
|
2024-04-11
|
08280.005114/2023-53
|
2024-04-17
|
242363.94
|
|
431
|
2025-01-09
|
08280.000228/2025-79
|
2025-01-15
|
235426.40
|
|
289
|
2024-06-13
|
08280.007710/2024-59
|
2024-06-17
|
213739.14
|
|
367
|
2024-10-10
|
08280.013336/2024-21
|
2024-10-17
|
236012.40
|
|
328
|
2024-08-12
|
08280.010585/2024-64
|
2024-08-19
|
213549.32
|
|
390
|
2024-11-11
|
08280.014547/2024-81
|
2024-11-19
|
236012.40
|
|
310
|
2024-07-10
|
08280.009013/2024-32
|
2024-07-16
|
213549.37
|
|
510
|
2025-06-06
|
08280.006149/2025-71
|
2025-06-11
|
250630.28
|
|
464
|
2025-03-17
|
08280.002849/2025-97
|
2025-03-24
|
235426.56
|
|
468
|
2025-03-21
|
08280.003122/2025-27
|
2025-03-27
|
45169.74
|
|
481
|
2025-04-11
|
08280.004084/2025-20
|
2025-04-22
|
235524.20
|
|
495
|
2025-05-14
|
08280.005251/2025-50
|
2025-05-16
|
250630.28
|
|
521
|
2025-07-14
|
08280.010364/2025-77
|
2025-07-16
|
250630.28
|
|
538
|
2025-08-15
|
08280.011674/2025-17
|
2025-08-18
|
278278.07
|
|
548
|
2025-09-05
|
08280.012605/2025-12
|
2025-09-09
|
282925.10
|
|
561
|
2025-10-13
|
08280.014506/2025-75
|
2025-10-14
|
282925.10
|
|
573
|
2025-11-11
|
08280.016000/2025-09
|
2025-11-13
|
282925.10
|
|
587
|
2025-12-08
|
08280.017315/2025-65
|
2025-12-11
|
282925.10
|
|
600
|
2025-01-09
|
08280.000273/2026-12
|
2026-01-14
|
282925.10
|
|
614
|
2026-02-09
|
08280.001472/2026-30
|
2026-02-10
|
280839.36
|
|
628
|
2026-03-13
|
08280.002883/2026-42
|
2026-03-16
|
276219.85
|
|
630
|
2026-03-19
|
08280.003077/2026-91
|
2026-03-20
|
34202.34
|
|
642
|
2026-04-10
|
08280.005114/2023-53
|
2026-04-16
|
293164.07
|
|
661
|
2026-05-14
|
08280.005114/2023-53
|
2026-05-14
|
292652.60
|
|
674
|
2026-06-17
|
08280.005114/2023-53
|
2026-06-18
|
307996.60
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
2.25656
|
125534.49
|
6798626.6101
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.462.587-**
|
MARCELLO BARROZO NETTO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.310.611-**
|
VITOR HUGO DE SANTANA PEREIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.942.733-**
|
CLELIO SIDNEY REBOUCAS CAVALCANTE
|
Fiscal Técnico
|
|
***.727.556-**
|
JAQUELINE ALBÉFARO OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
