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Órgão
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26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158397 - IFPR/CAMPUS PARANAG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158397 - IFPR/CAMPUS PARANAG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158009 - IFPR
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Número da Compra
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00040/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.095.582/0001-50 - INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA
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Processo
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23411.011424/2023-68
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA, DIGITALIZAÇÃO COM PROCESSAMENTO DE OCR (OPTICAL CHARACTER RECOGNITION) DE DOCUMENTOS, COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, GESTÃO, MONITORAMENTO E BILHETAGEM DE IMPRESSÃO,ACESSÓRIOS, SUPRIMENTOS, INSUMOS/CONSUMÍVEIS ORIGINAIS (EXCETO PAPEL), EQUIPAMENTOS NOVOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA/MANUTENÇÃO NO LOCAL DE INSTALAÇÃO (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES), NA MODALIDADE DE LOCAÇÃO + CUSTO UNITÁRIO POR IMPRESSÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS PARANAGUÁ DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/07/2023
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Vig. Fim
|
03/07/2027
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 196.370,86
|
|
Núm. Parcelas
|
48
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.091,06
|
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Valor Acumulado
|
R$ 192.336,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/06/2023
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00003/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.011424/2023-68
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03/07/2023
|
03/07/2027
|
192.336,00
|
48
|
4.007,00
|
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21/08/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL, DE ACORDO COM O ÍNDICE ICTI DE ABRIL DE 2024 NO IMPORTE DE 2,62%, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO PRINCIPAL, COM EFEITOS A PARTIR DE 20/04/2024.
|
03/07/2023
|
03/07/2027
|
196.370,86
|
48
|
4.091,06
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158397
|
2025NE000012
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
23.417,78
|
1.950,00
|
185,57
|
21.282,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158397
|
2024NE000003
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
22.931,35
|
2.307,88
|
373,78
|
20.249,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158397
|
2023NE000036
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
10.917,41
|
2.012,23
|
0,00
|
8.905,18
|
2.012,23
|
222,88
|
222,88
|
1.789,35
|
|
158397
|
2026NE000012
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
18.553,73
|
5.242,50
|
156,08
|
13.155,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
30
|
2026-08-06
|
23411.011424/2023-68
|
2026-08-11
|
1578.90
|
|
13846
|
2026-07-10
|
23411.011424/2023-68
|
2026-07-13
|
1599.73
|
|
226
|
2026-10-06
|
23411.011424/2023-68
|
2026-10-08
|
1726.39
|
|
127
|
2026-09-09
|
23411.011424/2023-68
|
2026-09-14
|
1651.69
|
|
12185
|
2025-01-03
|
23411.011424/2023-68
|
2025-01-06
|
1907.49
|
|
12268
|
2025-02-04
|
23411.002039/2025-91
|
2025-02-26
|
1788.58
|
|
12434
|
2025-04-03
|
23411.002039/2025-91
|
2025-04-07
|
1936.85
|
|
12369
|
2025-03-11
|
23411.002039/2025-91
|
2025-03-14
|
1835.61
|
|
12510
|
2025-05-06
|
23411.002039/2025-91
|
2025-05-26
|
2057.12
|
|
12624
|
2025-06-10
|
23411.002039/2025-91
|
2025-06-23
|
2030.97
|
|
12707
|
2025-07-08
|
23411.002039/2025-91
|
2025-07-22
|
1964.92
|
|
12916
|
2025-09-12
|
23411.002039/2025-91
|
2025-09-19
|
1896.29
|
|
12779
|
2025-08-04
|
23411.002039/2025-91
|
2025-08-26
|
1976.24
|
|
12978
|
2025-10-03
|
23411.002039/2025-91
|
2025-10-10
|
2073.04
|
|
13059
|
2025-11-04
|
23411.011424/2023-68
|
2025-11-05
|
1944.38
|
|
13187
|
2025-12-08
|
23411.011424/2023-68
|
2025-12-15
|
1963.78
|
|
13252
|
2026-01-06
|
23411.011424/2023-68
|
2026-01-08
|
1816.83
|
|
13348
|
2026-02-04
|
23411.011424/2023-68
|
2026-02-19
|
1764.13
|
|
13461
|
2026-03-10
|
23411.011424/2023-68
|
2026-03-11
|
1673.63
|
|
13557
|
2026-04-09
|
23411.011424/2023-68
|
2026-04-14
|
1755.09
|
|
13668
|
2026-05-13
|
23411.011424/2023-68
|
2026-05-20
|
1680.71
|
|
13728
|
2026-06-05
|
23411.011424/2023-68
|
2026-06-12
|
1607.35
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO A4 ATÉ 30 PPM
|
48
|
4091.059583333
|
196370.8600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.567.389-**
|
RAFAEL ALVES TIZONY
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.696.288-**
|
ANTONIO CARLOS VISSOTTO JUNIOR
|
Gestor
|
|
***.663.309-**
|
LUCIANA IVANOSKI
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.484.419-**
|
RICARDO SUZUKI
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
***.101.919-**
|
SERGIO MURILO NOGUEIRA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
