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Órgão
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20701 - IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO S...
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Unidade da Prestação do Serviço
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193118 - IBAMA/PR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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193118 - IBAMA/PR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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193118 - IBAMA/PR
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Número da Compra
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00001/2023
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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76.484.013/0001-45 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR
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Processo
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02017.000420/2023-37
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Objeto
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SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA EM CURITIBA, PR, E DE SUAS UNIDADES TÉCNICAS EM FOZ DO IGUAÇU, PR, E UNIÃO DA VITÓRIA, PR.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/07/2023
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Vig. Fim
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Indeterminado
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 7.275,38
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Núm. Parcelas
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Indeterminado
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Valor Parcela
|
R$ 121,26
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Valor Acumulado
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R$ 9.635,43
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/07/2023
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00007/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02017.000420/2023-37
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03/07/2023
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14/10/2026
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17.535,36
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1
|
17.535,36
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27/06/2024
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00002/2024
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A COMPLEMENTAÇÃO DOS VALORES LANÇADOS, A PARTIR DE 03/07/2023, PERFAZENDO O MONTANTE ESTIMADO NECESSÁRIO PARA COBRIR O CUSTO DO CONTRATO CONFORME O ÍNDICE ANUAL DE REAJUSTE DE 8,2327% PUBLICADO PELA RESOLUÇÃO AGEPAR Nº 12/2023 DE 24/04/2023 (19614922) E 2,9577% PUBLICADO PELA RESOLUÇÃO AGEPAR Nº 19/2024 DE 10/04/2024 (19614989), PARA OS PRÓXIMOS 12 (DOSE) MESES DO CONTRATO (SEM NECESSIDADE DE TERMO ADITIVO PARA RENOVAÇÃO, CONFORME CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DO REFERIDO CONTRATO, NOS TERMOS DO ART. 109 DA LEI 14.133/2021.), CONFORME DESPACHO Nº 19615058/2024-ELIC-PR/NUFIN-PR/DIAFI-PR/SUPES-PR (19615058).
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03/07/2023
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14/10/2026
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5.612,14
|
1
|
5.612,14
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05/08/2025
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00003/2025
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO Nº 07/2023, PERFAZENDO O MONTANTE ESTIMADO NECESSÁRIO PARA COBRIR O CUSTO DO CONTRATO CONFORME O ÍNDICE ANUAL DE REAJUSTE DE 2,9577% PUBLICADO PELA RESOLUÇÃO AGEPAR Nº 19/2024 (24104339) E 3,7753% PUBLICADO PELA RESOLUÇÃO AGEPAR Nº 10/2025 (24104349), PARA OS PRÓXIMOS 12 (DOSE) MESES DO CONTRATO (SEM NECESSIDADE DE TERMO ADITIVO PARA RENOVAÇÃO, CONFORME CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DO REFERIDO CONTRATO, NOS TERMOS DO ART. 109 DA LEI 14.133/2021.), CONFORME DESPACHO Nº 24150109/2025-ELIC-PR/NUFIN-PR/DIAFI-PR/SUPES-PR (24150109).
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03/07/2023
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14/10/2026
|
5.427,15
|
60
|
90,45
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21/07/2026
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00003/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO Nº 07/2023, PERFAZENDO O MONTANTE ESTIMADO NECESSÁRIO PARA COBRIR O CUSTO DO CONTRATO CONFORME O ÍNDICE ANUAL DE REAJUSTE DE 3,7753%, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO AGEPAR Nº 10, DE 15 DE ABRIL DE 2025 (24104349), E 2,4993%, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 23 DE 15 DE ABRIL DE 2026 (27964687), PARA OS PRÓXIMOS 12 (DOZE) MESES DO CONTRATO (SEM NECESSIDADE DE TERMO ADITIVO PARA RENOVAÇÃO, CONFORME CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DO REFERIDO CONTRATO, NOS TERMOS DO ART. 109 DA LEI 14.133/2021), CONFORME DESPACHO (27999766).
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03/07/2023
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14/10/2026
|
7.275,38
|
60
|
121,26
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
193118
|
2025NE000010
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.982,90
|
682,26
|
35,57
|
5.265,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193118
|
2024NE000004
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.306,40
|
651,25
|
33,85
|
6.621,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193118
|
2025NE000054
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193118
|
2026NE000012
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.691,58
|
2.425,12
|
67,90
|
4.198,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193118
|
2026NE000037
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
750,00
|
0,00
|
0,00
|
750,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2026159-4
|
2026-07-02
|
02017.002250/2026-78
|
2026-07-13
|
411.94
|
|
2026359-9
|
2026-08-03
|
02017.002620/2026-77
|
2026-08-12
|
626.45
|
|
2026759-8
|
2026-10-02
|
02017.003571/2026-90
|
2026-10-14
|
1530.10
|
|
2026559-3
|
2026-09-01
|
02017.003199/2026-11
|
2026-09-24
|
718.53
|
|
2024959-1
|
2025-01-02
|
02017.000420/2023-37
|
2025-01-06
|
362.43
|
|
2025959-3
|
2025-02-04
|
02017.000440/2025-70
|
2025-02-07
|
368.09
|
|
2025059-1
|
2025-03-07
|
02017.000838/2025-14
|
2025-03-07
|
443.13
|
|
2025459-1
|
2025-05-05
|
02017.001796/2025-21
|
2025-05-29
|
484.75
|
|
2025659-5
|
2025-06-02
|
02017.002181/2025-11
|
2025-06-13
|
466.01
|
|
2025859-0
|
2025-07-02
|
02017.002561/2025-56
|
2025-07-23
|
521.21
|
|
2025959-7
|
2025-08-01
|
02017.002809/2025-89
|
2025-08-14
|
680.56
|
|
2025159-3
|
2025-09-01
|
02017.003203/2025-61
|
2025-09-24
|
648.88
|
|
25359-3
|
2026-01-05
|
02017.000025/2026-05
|
2026-01-14
|
394.71
|
|
2025359-8
|
2025-10-03
|
02017.003680/2025-26
|
2025-10-16
|
545.34
|
|
2025959-2
|
2025-11-03
|
02017.004120/2025-99
|
2025-11-13
|
385.56
|
|
2025159-8
|
2025-12-02
|
02017.004467/2025-31
|
2025-12-08
|
376.40
|
|
26259-7
|
2026-02-04
|
02017.000369/2026-14
|
2026-02-19
|
387.90
|
|
2026459-2
|
2026-03-03
|
02017.000665/2026-15
|
2026-03-12
|
398.76
|
|
2026659-6
|
2026-04-01
|
02017.001153/2026-68
|
2026-04-13
|
456.21
|
|
2026859-1
|
2026-05-04
|
02017.001429/2026-16
|
2026-05-15
|
707.82
|
|
2026959-8
|
2026-06-02
|
02017.001850/2026-19
|
2026-06-16
|
1299.40
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
1
|
7275.38
|
7275.3800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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