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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393025 - SUP.REG. SP - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393025 - SUP.REG. SP - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00333/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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393025 - SUP.REG. SP - DNIT
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Número da Compra
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00111/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.150.094/0001-97 - MATERA ENGENHARIA LTDA
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Processo
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50608.000228/2023-33
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Objeto
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EXECUÇÃO, PELA CONTRATADA, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 07 (SETE) OBRAS DE ARTES ESPECIAL LOCALIZADA NAS RODOVIAS BR'S-459/SP E 488/SP, SOB CIRCUNSCRIÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE SÃO PAULO, ATRAVÉS DA UNIDADE LOCAL DE TAUBATÉ, NO ÂMBITO DO PROARTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2023-8
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/07/2023
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Vig. Fim
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17/05/2025
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Valor Global
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R$ 1.243.659,37
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.243.659,37
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Valor Acumulado
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R$ 30.866.239,64
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/07/2023
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00333/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00333/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50608.000228/2023-33
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03/07/2023
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03/04/2024
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1.872.000,00
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1
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1.872.000,00
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29/11/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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TERMO ADITIVO DE PARALISAÇÃO DO CONTRATO 08.1.0.00.00333/2023 DE PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 07 (SETE) OBRAS DE ARTE ESPECIAL LOCALIZADA NAS RODOVIAS BR-459/SP E BR-488/SP, SOB CIRCUNSCRIÇÃO DA UNIDADE LOCAL DE TAUBATÉ, NO ÂMBITO DO PROARTE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL 0111/2023-08 E SEUS ANEXOS, CELEBRADO ENTRE O DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT E A EMPRESA MATERA ENGENHARIA LTDA.
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29/11/2023
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03/04/2024
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1.872.000,00
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1
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1.872.000,00
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19/03/2024
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00002/2024
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Termo Aditivo
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TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO 008.1.0.00.00333/2023: PRORROGA-SE POR MAIS 06 (SEIS) MESES CONSECUTIVOS, A PARTIR DAS RESPECTIVAS DATAS ORIGINAIS, OS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, ELEVANDO-OS PARA 03/07/2024 E 03/10/2024 RESPECTIVAMENTE, POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, APROVADO PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL DNIT/SRSP, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 50608.000228/2023-33. DOC. SEI! 17157180.
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04/04/2024
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03/10/2024
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1.872.000,00
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1
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1.872.000,00
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04/07/2024
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00003/2024
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Termo Aditivo
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TERCEIRO TERMO ADITIVO DA 1ª ADEQUAÇÃO CONTRATUAL E PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E VIGÊNCIA DO CONTRATO.
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04/07/2024
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03/12/2024
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1.356.321,56
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1
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1.356.321,56
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22/07/2024
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00004/2024
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Termo Aditivo
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4º TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A RETIFICAÇÃO DO 3º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E VIGÊNCIA DO CONTRATO, ELEVANDO-OS PARA 01/09/2024 (EXECUÇÃO) E 02/12/2024 (VIGÊNCIA), POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, AUTORIZADA PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO/DNIT, E CONCORDÂNCIA DA CONTRATADA QUE FIRMAM O PRESENTE TERMO.
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22/07/2024
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02/12/2024
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1.356.321,56
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1
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1.356.321,56
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12/08/2024
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00005/2024
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Termo Aditivo
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5º TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O REINÍCIO DOS SERVIÇOS A PARTIR DE 09/08/2024 INCLUSIVE, POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, AUTORIZADA PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO/DNIT, E CONCORDÂNCIA DA CONTRATADA QUE FIRMAM O PRESENTE TERMO.
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12/08/2024
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02/12/2024
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1.356.321,56
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1
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1.356.321,56
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07/10/2024
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00006/2024
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Termo Aditivo
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CORREÇÃO DA INVERSÃO NOS VALORES DE 02 (DOIS) ITENS DE SERVIÇOS QUE FORAM EQUIVOCADAMENTE INVERTIDOS NA PLANILHA DO CONTRATO 08.1.0.00.00333/2023, QUAIS SEJAM, ARGAMASSA PARA REPAROS E GROUTEAMENTO E PERFURAÇÃO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA D = 100 E AINDA A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA EM MAIS 167 DIAS, ELEVANDO-SE O PRAZO FINAL DA VIGÊNCIA PARA 17/05/2025
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07/10/2024
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17/05/2025
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1.243.659,37
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1
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1.243.659,37
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393003
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2024NE001264
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MT00818 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/SP
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
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320.000,00
|
10.329,30
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18.115,73
|
291.554,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ENGENHARIA
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1
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1243659.37
|
1243659.3700
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.863.267-**
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ANDRÉ TEIXEIRA HERNANDES
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Gestor Substituto
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***.294.351-**
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ROBERTO MENEZES RAVAGNANI
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Fiscal Técnico
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|
***.033.254-**
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GÉSSICA ALICE SIQUEIRA BARBOSA
|
Fiscal Técnico Substituto
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|
***.481.839-**
|
FLORA ISABEL GRANDO SANTOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.396.178-**
|
LUCIA MARIA PESSOA DE OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
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|
***.843.138-**
|
PETERSON RUAN AIELLO DO COUTO RAMOS
|
Gestor
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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