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Órgão 26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
Unidade da Prestação do Serviço 158426 - IFES/CAMPUS S.TEREZ
Unidade Gestora Origem do Contrato 158426 - IFES/CAMPUS S.TEREZ
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00016/2023
Unidade Realizadora da Compra 158426 - IFES/CAMPUS S.TEREZ
Número da Compra 00004/2023
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 8.666 / 1993
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 60.834.272/0001-19 - CIVIAM COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Processo 23156.001365/2023-88
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MOUSE ÓPTICO OCULAR, PARA ESTUDANTE DO IFES CAMPUS SANTA TERESA COM NECESSIDADE DE RECURSOS DE TECNOLOGIA ASSISTIVA.
Informações Complementares
Vig. Início 03/07/2023
Vig. Fim 03/06/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 19.080,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 1.590,00
Valor Acumulado R$ 74.730,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
27/06/2023 00016/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23156.001365/2023-88 03/07/2023 03/07/2024 19.080,00 12 1.590,00
01/07/2024 00001/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS DOZE MESES, DE 03/07/2024 A 03/07/2025 , DE ACORDO COM A LEI 8.666/93. 03/07/2024 03/07/2025 19.080,00 12 1.590,00
18/06/2025 00002/2025 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE TERMO É A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES DE 03/07/2025 A 03/07/2026, NOS TERMOS DA LEI 8.666/93. 03/07/2025 03/07/2026 19.080,00 12 1.590,00
23/06/2026 00003/2026 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE TERMO É A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES DE 03/07/2026 A 03/07/2027, NOS TERMOS DA LEI 8.666/93. 03/07/2026 03/06/2027 19.080,00 12 1.590,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158426 2023NE000104 F2994P01STP - CAMPUS SANTA TERESA - ASSISTENCIA AO EDUCANDO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.950,00 0,00 1.590,00 6.360,00 150,26 0,00 150,26 1.439,74
158426 2023NE000240 F2994P01STP - CAMPUS SANTA TERESA - ASSISTENCIA AO EDUCANDO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158426 2023NE000270 F2994P01STP - CAMPUS SANTA TERESA - ASSISTENCIA AO EDUCANDO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.793,50 1.793,50 0,00 0,00 1.793,50 0,00 0,00 1.793,50
158426 2023NE000266 F20RLP01STP - CAMPUS SANTA TERESA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158426 2023NE000292 F2994P01STP - CAMPUS SANTA TERESA - ASSISTENCIA AO EDUCANDO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 9.336,50 9.336,50 0,00 0,00 9.336,50 0,00 0,00 9.336,50
158426 2024NE000083 F2994P01STP - CAMPUS SANTA TERESA - ASSISTENCIA AO EDUCANDO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 19.350,27 11.400,27 150,26 7.799,74 0,00 0,00 0,00 0,00
158426 2025NE000100 F2994P01STP - CAMPUS SANTA TERESA - ASSISTENCIA AO EDUCANDO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.859,73 3.180,00 300,50 7.379,23 0,00 0,00 0,00 0,00
158426 2026NE000087 F21IHP01STP - ASSISTENCIA ESTUDANTIL ESPECIAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 11.130,11 0,11 150,26 10.979,74 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
5446 2026-06-03 23156.001651/2026-96 2026-07-29 1590.00
5476 2026-08-07 23156.002090/2026-42 2026-09-17 1590.00
5461 2026-07-06 23156.001901/2026-98 2026-08-28 1590.00
5098 2024-12-09 23156.000042/2025-39 2025-01-06 1590.00
5024 2024-09-09 23156.002641/2024-14 2024-10-21 1590.00
4780 2024-10-03 23156.002934/2024-93 2024-11-18 1590.00
5075 2024-11-08 23156.003129/2024-87 2024-12-09 1590.00
5120 2025-01-03 23156.000375/2025-68 2025-02-20 1590.00
5357 2025-12-22 23156.003273/2025-02 2025-12-23 1590.00
5135 2025-02-04 23156.000586/2025-09 2025-03-13 1590.00
5430 2026-05-07 23156.001326 2026-06-19 1590.00
5190 2025-04-04 23156.001016/2025-28 2025-04-24 1590.00
5216 2025-05-09 23156.001520/2025-28 2025-06-23 1590.00
5191 2025-04-04 23156.001305/2025-27 2025-05-23 1590.00
5246 2025-06-12 23156.001812/2025-61 2025-07-28 1590.00
5266 2025-07-17 23156.002084/2025-12 2025-08-21 1590.00
5295 2025-08-19 23156.002407/2025-60 2025-09-25 1590.00
5303 2025-09-04 23156.002658/2025-44 2025-10-24 1590.00
5316 2025-10-05 23156.002990/2025-17 2025-11-25 1590.00
5358 2025-12-22 23156.000012/2026-11 2026-01-06 1590.00
5361 2026-01-13 23156.000245/2026-14 2026-02-11 1590.00
5379 2026-02-09 23156.000626/2026-95 2026-03-27 1590.00
5393 2026-03-03 23156.000837/2026-28 2026-04-24 1590.00
5415 2026-04-06 23156.001071/2026-07 2026-05-21 1590.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS ÓPTICOS 12 1590 19080.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo