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Órgão
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26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158141 - IFRS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158141 - IFRS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00091/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158141 - IFRS
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Número da Compra
|
00009/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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10.439.655/0001-14 - PHENIX SOLUCOES LTDA
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|
Processo
|
23419.002273/2023-87
|
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA PARA A REITORIA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
02/07/2023
|
|
Vig. Fim
|
02/07/2028
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.252.773,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.252.773,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 61.710.926,97
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/06/2023
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00091/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00091/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23419.002273/2023-87
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02/07/2023
|
02/07/2028
|
58.939.942,26
|
94
|
1.076.275,20
|
|
01/04/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
ESTA APOSTILA VISA A REPACTUAÇÃO DOS VALORES DA MÃO DE OBRA COM FULCRO NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DA CATEGORIA - ANO BASE 2024, QUE TEM INÍCIO DA VIGÊNCIA EM 01 DE JANEIRO DE 2024.
|
02/07/2023
|
02/07/2028
|
1.076.275,20
|
1
|
1.076.275,20
|
|
31/03/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS VALORES DA MÃO DE OBRA COM FULCRO NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DA CATEGORIA - ANO BASE 2025, QUE TEM INÍCIO DA VIGÊNCIA EM 01 DE JANEIRO DE 2025.
|
02/07/2023
|
02/07/2028
|
1.150.551,60
|
1
|
1.150.551,60
|
|
23/04/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
ESTA APOSTILA VISA A REPACTUAÇÃO DOS VALORES DA MÃO DE OBRA COM FULCRO NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DA CATEGORIA - ANO BASE 2026, QUE TEM INÍCIO DA VIGÊNCIA EM 01 DE JANEIRO DE 2026, BEM COMO REAJUSTE DE VALE TRANSPORTE E INSUMOS.
|
02/07/2023
|
02/07/2028
|
1.252.773,00
|
1
|
1.252.773,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158141
|
2023NE000196
|
L20RLP0100I - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
49.800,00
|
0,00
|
0,00
|
49.800,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158141
|
2024NE000056
|
L20RLP0100I - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
231.671,55
|
36.437,74
|
5.279,43
|
189.954,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158141
|
2023NE000292
|
L20RLP0100I - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
49.800,00
|
16.600,00
|
0,00
|
33.200,00
|
16.600,00
|
0,00
|
0,00
|
16.600,00
|
|
158141
|
2025NE000176
|
L20RLP0100I - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
184.831,93
|
0,00
|
0,00
|
184.831,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158141
|
2026NE000152
|
L20RLP0100I - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
188.758,35
|
83.904,95
|
0,00
|
104.853,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
29707
|
2026-08-11
|
23419.002273/2023-87
|
2026-08-14
|
20879.55
|
|
29999
|
2026-09-11
|
23419.002273/2023-87
|
2026-09-11
|
20879.55
|
|
30324
|
2026-10-13
|
23419.002273/2023-87
|
2026-10-15
|
20879.55
|
|
29309
|
2026-07-06
|
23419.002273/2023-87
|
2026-07-08
|
20879.55
|
|
23734-1
|
2025-02-05
|
23419.002273/2023-87
|
2025-02-05
|
17937.92
|
|
23764
|
2025-02-07
|
23419.002273/2023-87
|
2025-02-14
|
17937.92
|
|
23945
|
2025-03-10
|
23419.002273/2023-87
|
2025-03-10
|
17937.92
|
|
24279
|
2025-04-08
|
23419.002273/2023-87
|
2025-04-25
|
17937.92
|
|
24533
|
2025-05-07
|
23419.002273/2023-87
|
2025-05-12
|
19175.86
|
|
24921
|
2025-06-07
|
23419.002273/2023-87
|
2025-06-12
|
19175.86
|
|
25709
|
2025-09-05
|
23419.002273/2023-87
|
2025-09-15
|
18837.28
|
|
25332
|
2025-07-27
|
23419.002273/2023-87
|
2025-08-20
|
16540.05
|
|
25628
|
2025-08-26
|
23419.002273/2023-87
|
2025-08-27
|
18575.34
|
|
25994
|
2025-10-06
|
23419.002273/2023-87
|
2025-10-14
|
19002.35
|
|
26278
|
2025-11-07
|
23419.002273/2023-87
|
2025-11-17
|
19175.86
|
|
26745
|
2025-12-04
|
23419.002273/2023-87
|
2025-12-23
|
19035.39
|
|
27018
|
2026-01-12
|
23419.002273/2023-87
|
2026-01-20
|
19035.39
|
|
27517
|
2026-02-13
|
23419.002273/2023-87
|
2026-02-19
|
18776.27
|
|
27791
|
2026-03-05
|
23419.002273/2023-87
|
2026-03-20
|
19175.86
|
|
28241
|
2026-04-07
|
23419.002273/2023-87
|
2026-04-17
|
19175.86
|
|
28604
|
2026-05-08
|
23419.002273/2023-87
|
2026-05-22
|
18875.60
|
|
29171
|
2026-06-19
|
23419.002273/2023-87
|
2026-06-22
|
1703.69
|
|
28961
|
2026-06-07
|
23419.002273/2023-87
|
2026-06-22
|
19175.86
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
60
|
9814.59
|
588875.4000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
60
|
11064.96
|
663897.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.841.400-**
|
MARCIO CRISTIANO DOS SANTOS
|
Gestor
|
|
***.434.350-**
|
MERE LUCI DA ROSA
|
Gestor
|
|
***.347.150-**
|
LILIANE GONCALVES BORGES
|
Gestor Substituto
|
|
***.901.490-**
|
Rafael Kirchhof Ferret
|
Gestor Substituto
|
|
***.347.150-**
|
LILIANE GONCALVES BORGES
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
