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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194022 - MUSEU DO INDIO/RJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194022 - MUSEU DO INDIO/RJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00190/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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194022 - MUSEU DO INDIO/RJ
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Número da Compra
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00003/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.399.966/0001-31 - TECHCOM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
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Processo
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08786.000012/2022-70
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) NOS NÍVEIS I, II E III, COM VISTAS À OPERAÇÃO, GERENCIAMENTO, MONITORAÇÃO E SEGURANÇA DE INFRAESTRUTURA DE TIC E AO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE TIC NO ÂMBITO DO MUSEU DO ÍNDIO, DE FORMA REMOTA E/OU PRESENCIAL, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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PROCESSO Nº 08786.000012/2022-70. CONTRATO Nº 190/...
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Vig. Início
|
04/07/2023
|
|
Vig. Fim
|
04/07/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 726.656,88
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 60.554,74
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.758.420,20
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/07/2023
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00190/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00190/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08786.000012/2022-70
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04/07/2023
|
04/07/2025
|
644.999,39
|
12
|
53.749,95
|
|
26/06/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 190/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 04/07/2024 A 04/07/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993; BEM COMO REAJUSTAR OS VALORES CONTRATUAIS, EM RAZÃO DE VARIAÇÃO DE CUSTOS DECORRENTE DE MERCADO, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA Nº 12 DO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
04/07/2024
|
04/07/2025
|
661.898,40
|
12
|
55.158,20
|
|
25/06/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 190/2023, POR 12 (DOZE) MESES E REAJUSTAR OS VALORES CONTRATUAIS
|
04/07/2025
|
04/07/2026
|
707.966,52
|
12
|
58.997,21
|
|
22/06/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É:
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 190/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 04/07/2026 A 04/07/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
REAJUSTAR OS VALORES CONTRATUAIS, EM RAZÃO DE VARIAÇÃO DE CUSTOS DECORRENTE DE MERCADO, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA Nº 12 DO TERMO DE REFERÊNCIA.
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04/07/2026
|
04/07/2027
|
726.656,88
|
12
|
60.554,74
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194022
|
2023NE000140
|
PI99O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
323.037,20
|
54.287,45
|
0,00
|
268.749,75
|
53.749,95
|
0,00
|
5.079,37
|
48.670,58
|
|
194022
|
2025NE000015
|
O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
680.707,84
|
140.493,91
|
0,00
|
540.213,93
|
140.493,91
|
22.499,49
|
22.499,49
|
117.994,42
|
|
194022
|
2024NE000018
|
O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
655.863,41
|
113.478,33
|
10.367,58
|
532.017,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194022
|
2026NE000022
|
O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
58.997,97
|
0,76
|
0,00
|
58.997,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194022
|
2026NE000053
|
O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
597.759,75
|
185.354,77
|
0,00
|
412.404,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
221
|
2026-07-13
|
08786.000012/2022-70
|
2026-07-15
|
57817.27
|
|
249
|
2026-08-27
|
08786.000012/2022-70
|
2026-09-03
|
58997.21
|
|
268
|
2026-09-16
|
08786.000012/2022-70
|
2026-09-17
|
60404.01
|
|
269
|
2026-09-16
|
08786.000012/2022-70
|
2026-09-17
|
60554.74
|
|
202400000000493
|
2024-12-20
|
08786.000012/2022-70
|
2024-12-27
|
55158.20
|
|
202500000000026
|
2025-01-30
|
08786.000012/2022-70
|
2025-02-17
|
51848.71
|
|
202500000000125
|
2025-04-25
|
08786.000012/2022-70
|
2025-05-06
|
50745.54
|
|
202500000000224
|
2025-07-15
|
08786.000012/2022-70
|
2025-07-24
|
49090.80
|
|
202500000000221
|
2025-07-15
|
08786.000012/2022-70
|
2025-07-24
|
48815.01
|
|
202500000000222
|
2025-07-15
|
08786.000012/2022-70
|
2025-07-24
|
49049.80
|
|
202500000000223
|
2025-07-15
|
08786.000012/2022-70
|
2025-07-24
|
53503.45
|
|
202500000000256
|
2025-08-13
|
08786.000012/2022-70
|
2025-08-15
|
55158.20
|
|
202500000000283
|
2025-09-05
|
08786.000012/2022-70
|
2025-09-15
|
58039.44
|
|
202500000000307
|
2025-09-24
|
08786.000012/2022-70
|
2025-10-06
|
57817.27
|
|
202500000000371
|
2025-11-19
|
08786.000012/2022-70
|
2025-11-24
|
58997.21
|
|
202500000000342
|
2025-11-04
|
08786.000012/2022-70
|
2025-11-05
|
58997.21
|
|
62
|
2026-01-27
|
08786.000012/2022-70
|
2026-02-03
|
58997.21
|
|
100
|
2026-03-04
|
08786.000012/2022-70
|
2026-03-11
|
58997.21
|
|
99
|
2026-03-04
|
08786.000012/2022-70
|
2026-03-11
|
58997.21
|
|
124
|
2026-03-23
|
08786.000012/2022-70
|
2026-03-24
|
58997.21
|
|
206
|
2026-06-26
|
08786.000012/2022-70
|
2026-07-02
|
57817.27
|
|
207
|
2026-07-02
|
08786.000012/2022-70
|
2026-07-02
|
57817.27
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
12
|
50931.21
|
611174.5200
|
|
Serviço
|
CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
|
12
|
9623.53
|
115482.3600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.502.001-**
|
FELIPE DE LUCENA RODRIGUES ALVES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.309.046-**
|
JULIANO ALMEIDA DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.309.046-**
|
JULIANO ALMEIDA DA SILVA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.106.692-**
|
SAYURI FUJISHIMA
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.702.037-**
|
EDUARDO ROCHA BARCELLOS
|
Gestor
|
|
***.502.001-**
|
FELIPE DE LUCENA RODRIGUES ALVES
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
