|
Órgão
|
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
393026 - SUP.REG. AL - DNIT
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
393026 - SUP.REG. AL - DNIT
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 393003 |
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00170/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
393026 - SUP.REG. AL - DNIT
|
|
Número da Compra
|
00477/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Regime Diferenciado de Contratações
|
|
Amparo Legal
|
CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços de Engenharia
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
40.376.139/0001-59 - JDS - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
|
|
Processo
|
50620.000522/2022-04
|
|
Objeto
|
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPERVISÃO E APOIO À FISCALIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA, SOB A JURISDIÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE ALAGOAS, CONSTANTES NO PPA. PRAZOS: 1.275 DIAS.
|
|
Informações Complementares
|
FUNDAMENTO LEGAL: ARTS. 58, INCISO I, E 65, INCISO...
|
|
Vig. Início
|
04/07/2023
|
|
Vig. Fim
|
28/12/2027
|
|
Valor Global
|
R$ 34.974.297,43
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 34.974.297,43
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.198.031.417,66
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
03/07/2023
|
00170/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00170/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50620.000522/2022-04
|
04/07/2023
|
29/12/2026
|
24.987.394,73
|
1
|
24.987.394,73
|
|
19/07/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
RETIFICAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO - ONDE SE LÊ: "3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO - O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 24.987.394,72 (VINTE E QUATRO MILHÕES, NOVECENTOS E OITENTA E SETE MIL, TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)". LEIA-SE: "3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO - O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 24.976.871,29 (VINTE E QUATRO MILHÕES, NOVECENTOS E SETENTA E SEIS MIL, OITOCENTOS E SETENTA E UM REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS)".
|
21/07/2023
|
29/12/2026
|
24.976.871,29
|
1
|
24.976.871,29
|
|
01/10/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
ADEQUAÇÃO DE QUANTIDADES DE SERVIÇOS E ADEQUAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DOS PRODUTOS 02, 03 E 16A, EM QUE O VALOR DO CONTRATO ORIGINAL SERÁ ALTERADO, CONFORME O CONSTANTE NO DOCUMENTO PLANILHA 1ª ADEQUAÇÃO - CONTRATO 170/2023 (18647939) ELABORADOS E VALIDADOS PELA FISCALIZAÇÃO TÉCNICA (NOTA DE ANÁLISE TÉCNICA SMT - AL (18649171)).
|
02/10/2024
|
29/12/2026
|
27.847.101,35
|
1
|
27.847.101,35
|
|
31/10/2024
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
|
RETIFICAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO - ONDE SE LÊ: "3.1. APÓS O PROCEDIMENTO DE ADEQUAÇÃO DE QUANTIDADES DE SERVIÇOS E ADEQUAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DOS PRODUTOS 02, 03 E 16A, O VALOR DO CONTRATO PASSARÁ DO VALOR DE PI DE R$ 24.976.870,01 (VINTE E QUATRO MILHÕES, NOVECENTOS E SETENTA E SEIS MIL, OITOCENTOS E SETENTA REAIS E UM CENTAVO) PARA O VALOR DE PI DE R$ 27.847.101,35 (VINTE E SETE MILHÕES, OITOCENTOS E QUARENTA E SETE MIL, CENTO E UM REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS), A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DESTE TERMO ADITIVO NO DOU.". LEIA-SE: "3.1. APÓS O PROCEDIMENTO DE ADEQUAÇÃO DE QUANTIDADES DE SERVIÇOS E ADEQUAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DOS PRODUTOS 02, 03 E 16A, O VALOR DO CONTRATO PASSARÁ DO VALOR DE PI DE R$ 24.976.871,29 (VINTE E QUATRO MILHÕES, NOVECENTOS E SETENTA E SEIS MIL OITOCENTOS E SETENTA E UM REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS) PARA O VALOR DE PI DE R$ 27.847.102,61 (VINTE E SETE MILHÕES, OITOCENTOS E QUARENTA E SETE MIL CENTO E DOIS REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS) A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DESTE TERMO ADITIVO NO DOU".
|
04/11/2024
|
29/12/2026
|
27.847.102,61
|
1
|
27.847.102,61
|
|
25/11/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
RETIFICAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO - ONDE SE LÊ: "3.1. APÓS O PROCEDIMENTO DE ADEQUAÇÃO DE QUANTIDADES DE SERVIÇOS E ADEQUAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DOS PRODUTOS 02, 03 E 16A, O VALOR DO CONTRATO PASSARÁ DO VALOR DE PI DE R$ 24.976.871,29 (VINTE E QUATRO MILHÕES, NOVECENTOS E SETENTA E SEIS MIL OITOCENTOS E SETENTA E UM REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS) PARA O VALOR DE PI DE R$ 27.847.102,61 (VINTE E SETE MILHÕES, OITOCENTOS E QUARENTA E SETE MIL CENTO E DOIS REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS), A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DESTE TERMO ADITIVO NO DOU.". LEIA-SE: "3.1. APÓS O PROCEDIMENTO DE ADEQUAÇÃO DE QUANTIDADES DE SERVIÇOS E ADEQUAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DOS PRODUTOS 02, 03 E 16A, O VALOR DO CONTRATO PASSARÁ DO VALOR DE PI DE R$ 24.976.871,29 (VINTE E QUATRO MILHÕES, NOVECENTOS E SETENTA E SEIS MIL, OITOCENTOS E SETENTA E UM REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS) PARA O VALOR DE PI DE R$ 28.619.313,41 (VINTE E OITO MILHÕES, SEISCENTOS E DEZENOVE MIL, TREZENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS) A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DESTE TERMO ADITIVO NO DOU".
|
26/11/2024
|
29/12/2026
|
28.619.313,41
|
1
|
28.619.313,41
|
|
15/12/2025
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
3ª APOSTILA DE AUMENTO DE VALOR NA PARCELA DE REAJUSTAMENTO, AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 20 00170/2023. INCLUSÃO DE PARCELA DE REAJUSTAMENTO DE PREÇOS, SEI 23038292, NO VALOR DE R$ 925.511,08 (NOVECENTOS E VINTE E CINCO MIL, QUINHENTOS E ONZE REAIS, OITO CENTAVOS), CONFORME CÁLCULO EFETUADO PELO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS – SIAC DO DNIT. ASSIM, O VALOR TOTAL DO CONTRATO (PI+R) - SEI 23038237, PASSA DE R$ 31.449.978,52 (TRINTA E UM MILHÕES, QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE MIL, NOVECENTOS E SETENTA E OITO REAIS, E, CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) PARA R$ 32.375.489,60 ( TRINTA E DOIS MILHÕES, TREZENTOS E SETENTA E CINCO MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS, E, SESSENTA CENTAVOS), DEVIDO AO REAJUSTAMENTO.
|
04/07/2023
|
29/12/2026
|
32.375.489,60
|
1
|
32.375.489,60
|
|
18/08/2026
|
00005/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE PRAZO COM REFLEXO FINANCEIRO, CONFORME PLANILHA SEI Nº 25625112, ELEVANDO O VALOR CONTRATUAL, A PREÇOS INICIAIS VIGENTE, DE R$ 28.619.313,41 (VINTE E OITO MILHÕES, SEISCENTOS E DEZENOVE MIL, TREZENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS) PARA R$ 31.218.121,24 (TRINTA E UM MILHÕES, DUZENTOS E DEZOITO MIL, CENTO E VINTE E UM REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS), EM RAZÃO DO ACRÉSCIMO DE R$ 2.598.807,83 (DOIS MILHÕES, QUINHENTOS E NOVENTA E OITO MIL, OITOCENTOS E SETE REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS), CORRESPONDENTE A 10,40% DO VALOR CONTRATUAL VIGENTE. PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS: O TÉRMINO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO, QUE ESTAVA PREVISTO INICIALMENTE PARA A DATA DE 29/12/2026, PASSA A TER SEU TÉRMINO EM 28/12/2027. O TÉRMINO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO, QUE ESTAVA PREVISTO INICIALMENTE PARA A DATA DE 02/07/2026, PASSA A TER SEU TÉRMINO DE EXECUÇÃO EM 01/07/2027.
|
18/08/2026
|
28/12/2027
|
34.974.297,43
|
1
|
34.974.297,43
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393003
|
2024NE001113
|
MT00794 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AL
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
4.954.249,97
|
2.461.094,85
|
529.520,73
|
1.963.634,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE000695
|
MT00794 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AL
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
500.000,00
|
0,00
|
0,00
|
500.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE001323
|
MT00794 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AL
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
2.019.721,09
|
0,00
|
0,00
|
2.019.721,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE003908
|
MT00794 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AL
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
4.506.268,86
|
1.558.924,83
|
109.564,80
|
2.837.779,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE000303
|
MT00794 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AL
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
1.500.000,00
|
0,00
|
0,00
|
1.500.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE001558
|
MT00794 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AL
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
3.099.874,26
|
1.443.557,98
|
661.448,50
|
994.867,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1026
|
2026-07-03
|
50620.001006/2026-12
|
2026-07-07
|
198269.77
|
|
84
|
2026-07-30
|
50620.001170/2026-20
|
2026-07-31
|
330724.25
|
|
1043
|
2026-07-30
|
50620.001170/2026-20
|
2026-07-31
|
330724.25
|
|
72
|
2026-07-03
|
50620.001006/2026-12
|
2026-07-07
|
198269.77
|
|
988
|
2026-05-18
|
50620.000724/2026-71
|
2026-05-20
|
397276.79
|
|
739
|
2025-01-22
|
50620.000068/2025-26
|
2025-01-27
|
215737.99
|
|
4133
|
2025-01-22
|
50620.000068/2025-26
|
2025-01-27
|
215737.99
|
|
754
|
2025-02-28
|
50620.000301/2025-71
|
2025-03-05
|
201918.12
|
|
4162
|
2025-02-27
|
50620.000301/2025-71
|
2025-03-05
|
201918.11
|
|
767
|
2025-03-26
|
50620.000444/2025-82
|
2025-03-28
|
275222.30
|
|
4173
|
2025-03-26
|
50620.000444/2025-82
|
2025-03-28
|
275222.30
|
|
788
|
2025-04-24
|
50620.000560/2025-00
|
2025-05-09
|
255326.96
|
|
4190
|
2025-04-24
|
50620.000560/2025-00
|
2025-05-09
|
255326.95
|
|
4216
|
2025-05-30
|
50620.000801/2025-11
|
2025-06-04
|
211045.51
|
|
802
|
2025-06-03
|
50620.000801/2025-11
|
2025-06-04
|
211045.52
|
|
4232
|
2025-07-01
|
50620.000929/2025-76
|
2025-07-02
|
510608.23
|
|
823
|
2025-07-01
|
50620.000929/2025-76
|
2025-07-02
|
510608.22
|
|
853
|
2025-09-09
|
50620.001285/2025-33
|
2025-09-11
|
234438.91
|
|
4277
|
2025-09-09
|
50620.001285/2025-33
|
2025-09-11
|
234438.91
|
|
854
|
2025-09-10
|
50620.001309/2025-54
|
2025-09-12
|
216715.57
|
|
4278
|
2025-09-10
|
50620.001309/2025-54
|
2025-09-12
|
216715.58
|
|
4295
|
2025-10-15
|
50620.001506/2025-73
|
2025-10-17
|
277715.68
|
|
873
|
2025-10-15
|
50620.001506/2025-73
|
2025-10-17
|
277715.67
|
|
890
|
2025-11-04
|
50620.001617/2025-80
|
2025-11-06
|
288113.88
|
|
4313
|
2025-11-03
|
50620.001617/2025-80
|
2025-11-06
|
288113.88
|
|
4316
|
2025-11-25
|
50620.001759/2025-47
|
2025-12-09
|
229413.14
|
|
898
|
2025-11-25
|
50620.001759/2025-47
|
2025-12-09
|
229413.15
|
|
913
|
2025-12-22
|
50620.001859/2025-73
|
2025-12-23
|
350294.89
|
|
4337
|
2025-12-22
|
50620.001859/2025-73
|
2025-12-23
|
350294.88
|
|
931
|
2026-01-29
|
50620.000157/2026-53
|
2026-01-30
|
440253.03
|
|
21
|
2026-01-29
|
50620.000157/2026-53
|
2026-01-30
|
440253.03
|
|
33
|
2026-03-10
|
50620.000389/2026-10
|
2026-03-17
|
344461.83
|
|
946
|
2026-03-10
|
50620.000389/2026-10
|
2026-03-17
|
344461.82
|
|
959
|
2026-04-16
|
50620.000595/2026-11
|
2026-04-24
|
369074.10
|
|
47
|
2026-04-14
|
50620.000595/2026-11
|
2026-04-24
|
369074.09
|
|
58
|
2026-05-19
|
50620.000724/2026-71
|
2026-05-20
|
397276.80
|
|
63
|
2026-06-05
|
50620.000853/2026-60
|
2026-06-11
|
277560.79
|
|
1000
|
2026-06-08
|
50620.000853/2026-60
|
2026-06-11
|
277560.79
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SUPERVISÃO / GERENCIAMENTO / FISCALIZAÇÃO - PROJETO CONSTRU-ÇÃO / OBRAS CIVIS
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1
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32375489.6
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32375489.6000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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