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Órgão
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26427 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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156059 - IFBA-BRUMADO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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156059 - IFBA-BRUMADO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158404 - IFBA/CAMPUS BARREIR
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Número da Compra
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00002/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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96.707.088/0001-55 - RCB DE OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA
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Processo
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23286.000740/2023-97
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE, SUPERVISÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM TODOS OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO RETIRADA, INSTALAÇÃO E TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS.
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Informações Complementares
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PREGÃO ELETRÔNICO 02/2023, PROCESSO Nº 23286.00074...
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Vig. Início
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10/07/2023
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|
Vig. Fim
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10/01/2025
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 45.239,85
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Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.769,99
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 58.811,82
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/07/2023
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00003/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23286.000740/2023-97
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10/07/2023
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10/07/2024
|
36.191,88
|
12
|
3.015,99
|
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08/07/2024
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00004/2024
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Termo Aditivo
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É OBJETO DESTE ADITIVO:
- MAJORAR O VALOR DO CONTRATO EM 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) ACRESCENDO AO VALOR DO CONTRATO A QUANTIA DE R$ 9.047,97 (NOVE MIL E QUARENTA E SETE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS);
- PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL ESTABELECIDA NO CONTRATO N° 03/2023, QUE VERSA SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE, SUPERVISÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM TODOS OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO RETIRADA, INSTALAÇÃO E TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS,
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10/07/2024
|
10/01/2025
|
45.239,85
|
12
|
3.769,99
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
156059
|
2024NE000043
|
L20RLP0119R - ILUMINACAO PUBLICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156059
|
2024NE000005
|
L20RLP0119R - ILUMINACAO PUBLICA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
3.575,99
|
0,00
|
0,00
|
3.575,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
1
|
15545.55
|
15545.5500
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
1.57245
|
7945.2
|
12493.4297
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
1.77831
|
5781.42
|
10281.1570
|
|
Material
|
CONJUNTO GERADOR ELETRICO - TURBINA A AR
|
1
|
411.95
|
411.9500
|
|
Material
|
PRESSOSTATO
|
1
|
166.33
|
166.3300
|
|
Material
|
VALVULA REGULADORA DE VAZAO
|
1
|
253.07
|
253.0700
|
|
Material
|
CAPACITOR
|
1
|
58.8
|
58.8000
|
|
Material
|
FILTRO AR
|
1
|
52.54
|
52.5400
|
|
Material
|
CONJUNTO MANGUEIRA ÁGUA SISTEMA DE RESFRIAMENTO
|
1
|
5.95
|
5.9500
|
|
Material
|
GÁS REFRIGERANTE
|
1
|
143.79
|
143.7900
|
|
Material
|
SENSOR TÉRMICO
|
1
|
47.86
|
47.8600
|
|
Material
|
SENSOR TÉRMICO
|
1
|
27.18
|
27.1800
|
|
Material
|
CAIXA TERMINAL ELETRICO
|
1
|
1.21
|
1.2100
|
|
Material
|
BOMBA D'ÁGUA - PEÇA,COMPONENTE
|
1
|
435.32
|
435.3200
|
|
Material
|
CAPACITOR
|
1
|
103.15
|
103.1500
|
|
Material
|
CONDENSADOR APARELHO AR CONDICIONADO
|
1
|
408.33
|
408.3300
|
|
Material
|
AR CONDICIONADO - COMPRESSOR
|
1
|
671.01
|
671.0100
|
|
Material
|
AR CONDICIONADO - COMPRESSOR
|
1
|
1185.33
|
1185.3300
|
|
Material
|
JOGO CONTATO, APLICAÇÃO:CONTACTORA, MODELO:3TF45, TENSÃO NOMINAL:220 V
|
1
|
193.69
|
193.6900
|
|
Material
|
CONTROLE ELETRÔNICO
|
1
|
43.88
|
43.8800
|
|
Material
|
GABINETE
|
1
|
602
|
602.0000
|
|
Material
|
AR CONDICIONADO - HÉLICE
|
1
|
267.05
|
267.0500
|
|
Material
|
MOTOR VENTILADOR APARELHO REFRIGERAÇÃO
|
1
|
357.51
|
357.5100
|
|
Material
|
MOTOR VENTILADOR APARELHO REFRIGERAÇÃO
|
1
|
460.25
|
460.2500
|
|
Material
|
PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO
|
1
|
450.33
|
450.3300
|
|
Material
|
SERPENTINA DE COBRE
|
1
|
573.18
|
573.1800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.733.225-**
|
JULIANO ROCHA AZEVEDO
|
Autoridade Competente
|
|
***.244.235-**
|
CELTON RIBEIRO BARBOSA
|
Autoridade Competente
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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