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Órgão
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26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE
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Unidade Gestora
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158125 - IF CATARINENSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158125 - IF CATARINENSE
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00103/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158125 - IF CATARINENSE
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Número da Compra
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00021/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços
|
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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09.285.968/0001-86 - A4 DIGITAL PRINT LTDA
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Processo
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23348.002296/2023-72
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO COM FRANQUIA DE CÓPIAS MENSAIS, FORNECIMENTO DE INSUMOS E PAPEL, SISTEMA DE BILHETAGEM, E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO REVENTIVA E CORRETIVA PARA A REITORIA DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/06/2023
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Vig. Fim
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21/06/2027
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Valor Global
|
R$ 128.739,07
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 128.739,07
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 126.577,26
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/06/2023
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00103/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00103/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23348.002296/2023-72
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21/06/2023
|
21/06/2027
|
126.577,26
|
1
|
126.577,26
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12/09/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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PROCEDER COM O REAJUSTE DOS PREÇOS MENSAIS CONSTANTES DO CONTRATO Nº 103/2023 NO PERCENTUAL DE 1,71%, A PARTIR DE 30/03/2024, DATA DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DO REAJUSTE, SENDO QUE O VALOR MENSAL TOTAL DE R$ 2.637,02 PASSA A SER O VALOR MENSAL TOTAL DE R$ 2.682,11, E O VALOR TOTAL GLOBAL DE 126.577,26 PASSA A SER DE R$ 128.741,47 VALORES ESTES APURADOS PELO PARECER CONTÁBIL N. 62/2024 E EM CONFORMIDADE COM O ÍNDICE ICTI - ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CALCULADO PELO IPEA ACUMULADO DO PERÍODO DE 03/2023 A 02/2024. À CONTRATADA SERÁ PAGO O VALOR RETROATIVO DE R$ 228,84, REFERENTE AO PERÍODO DE 30 DE MARÇO DE 2024 A 31 DE AGOSTO DE 2024.
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21/06/2023
|
21/06/2027
|
128.739,07
|
1
|
128.739,07
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158125
|
2023NE000175
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
21.096,16
|
8.367,20
|
0,00
|
12.728,96
|
8.367,20
|
3.349,78
|
3.349,78
|
5.017,42
|
|
158125
|
2025NE000078
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
37.084,44
|
30.568,51
|
0,00
|
6.515,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158125
|
2024NE000124
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
28.443,39
|
3.884,99
|
0,00
|
24.558,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3939
|
2023-10-20
|
23348.002296/2023-72
|
2023-10-25
|
3148.37
|
|
3940
|
2023-10-20
|
23348.002296/2023-72
|
2023-10-25
|
2604.05
|
|
3946
|
2023-11-07
|
23348.002296/2023-72
|
2023-11-09
|
2919.65
|
|
3963
|
2023-12-06
|
23348.002296/2023-72
|
2023-12-07
|
2595.53
|
|
3982
|
2024-01-10
|
23348.002296/2023-72
|
2024-01-11
|
2515.85
|
|
4005
|
2024-02-15
|
23348.002296/2023-72
|
2024-02-16
|
2501.57
|
|
4020
|
2024-03-05
|
23348.002296/2023-72
|
2024-03-06
|
2959.61
|
|
4039
|
2024-04-02
|
23348.002296/2023-72
|
2024-05-09
|
3028.43
|
|
4103
|
2024-06-24
|
23348.002296/2023-72
|
2024-06-26
|
2603.57
|
|
4073
|
2024-05-28
|
23348.002296/2023-72
|
2024-06-24
|
2759.81
|
|
4121
|
2024-07-04
|
23348.002296/2023-72
|
2024-07-05
|
2771.33
|
|
4147
|
2024-08-06
|
23348.002296/2023-72
|
2024-08-07
|
2643.47
|
|
4203
|
2024-10-03
|
23348.002296/2023-72
|
2024-10-08
|
2556.17
|
|
4177
|
2024-09-06
|
23348.002296/2023-72
|
2024-09-06
|
2561.27
|
|
4223
|
2024-11-04
|
23348.002296/2023-72
|
2024-11-04
|
3019.86
|
|
4248
|
2024-12-03
|
23348.002296/2023-72
|
2024-12-05
|
3004.66
|
|
4275
|
2025-01-08
|
23348.000070/2025-07
|
2025-01-09
|
2541.29
|
|
4316
|
2025-03-06
|
23348.001130/2025-09
|
2025-03-06
|
2784.36
|
|
4301
|
2025-02-18
|
23348.000847/2025-25
|
2025-02-18
|
2421.08
|
|
4339
|
2025-04-04
|
23348.001787/2025-68
|
2025-04-04
|
2654.19
|
|
4358
|
2025-05-07
|
23348.002537/2025-45
|
2025-05-09
|
2909.40
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
86285
|
0.061
|
5263.3850
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
2448
|
0.6102
|
1493.7696
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
48
|
2202
|
105696.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
48
|
339.29
|
16285.9200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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