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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200378 - SR/PF/RO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200378 - SR/PF/RO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00014/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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201057 - CENTRAL/MGI
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Número da Compra
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00001/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.017.250/0001-05 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA
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Processo
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08475.004705/2017-88
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VÔOS REGULARES INTERNACIONAIS E DOMÉSTICOS NÃO ATENDIDOS PELAS COMPANHIAS AÉREAS CREDENCIADAS, DESTINADOS AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/07/2017
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Vig. Fim
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19/07/2019
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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(R$ -17.988,64)
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 2.565,27
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Valor Acumulado
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R$ 59.001,21
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/07/2017
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00014/2017
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Termo de Encerramento
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19/07/2017
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19/07/2019
|
0,00
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|
0,00
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19/07/2017
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00014/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08475.004705/2017-88
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19/07/2017
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19/07/2019
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-17.988,64
|
12
|
2.565,27
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16/05/2018
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00001/2018
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 21,34% AO CONTRATO Nº 014/2017, DE COMUM ACORDO ENTRE AS PARTES CONTRATANTES, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ARTIGO 65,CAPUT I,B C/C§1º DA LEI 8666/93.
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16/05/2018
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19/07/2018
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12.794,65
|
1
|
0,00
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18/07/2018
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00002/2018
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Termo Aditivo
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TERMO ADITIVO QUE TEM POR OBJETO PRORROGAR PELA SEGUNDA VEZ A VIGÊNCIA DO CONTRATO 14/2017 PELO PERÍODO DE 12 MESES, INICIANDO-SE EM19 DEJULHO DE 2018 E ENCERRANDO-SE EM 19 DE JULHO DE 2019. ALÉM DISSO, SUPRIME OS ITENS 1 E 4DO REFERIDO CONTRATO, TOTALIZANDO R$ 41.954,40,O QUE CORRESPONDE A 57,6% DO CONTRATO ORIGINALDE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS DE VOOS DOMÉSTICOS (NACIONAIS) EM RAZÃO DE ACORDO ENTRE AS PARTES CONTRATANTES.
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19/07/2018
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19/07/2019
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30.783,29
|
12
|
2.565,27
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200378
|
2017NE800259
|
PF99901AG17 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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200378
|
2018NE800049
|
PF99L00OG18 - PREVENCAO E REPRESSAO A CRIMES
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200378
|
2018NE800001
|
PF99900AG18 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200378
|
2019NE800120
|
PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
13686
|
250.15
|
3423552.9000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
9502
|
1.14
|
10832.2800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
13686
|
6.63
|
90738.1800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
8359
|
4.31
|
36027.2900
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
9502
|
931.18
|
8848072.3600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
13686
|
4125.44
|
56460771.8400
|
|
|
Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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