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Órgão 26447 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
Unidade da Prestação do Serviço 158717 - UFOB
Unidade Gestora Origem do Contrato 158717 - UFOB
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00012/2017
Unidade Realizadora da Compra 201057 - CENTRAL/MGI
Número da Compra 00001/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 01.017.250/0001-05 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA
Processo 23520.009108/2017-41
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTODE VIAGENS PARA VOOS REGULARES INTERNACIONAIS E DOMÉSTICOS NÃO ATENDIDOS PELAS COMPANHIAS AÉREAS CREDENCIADAS, DESTINADOS À UFOB.
Informações Complementares
Vig. Início 01/08/2017
Vig. Fim 01/08/2018
Situação Inativo
Valor Global R$ 227.621,70
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 227.621,70
Valor Acumulado R$ 1.419.755,65
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/08/2017 00012/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23520.009108/2017-41 01/08/2017 01/08/2018 227.621,70 1 227.621,70
11/04/2018 00001/2018 Termo Aditivo ACRESCENTAR AO CONTRATO ORIGINAL O VALOR DE R$56.437,11 (CINQUENTA E SEIS MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E ONZE CENTAVOS, QUE REPRESENTA UM PERCENTUAL DE 24,79% DO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO. 01/08/2017 01/08/2018 284.058,81 1 284.058,81
16/07/2018 00002/2018 Termo Aditivo A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, ESTABELECIDO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO, PELO PERÍODO DE 02/08/2018 A 01/08/2019. 02/08/2018 01/08/2019 284.058,81 1 284.058,81
19/07/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO. 02/08/2019 01/08/2020 284.058,81 1 284.058,81
10/07/2020 00001/2020 Termo Aditivo A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, CONFORME ESTABELECIDO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO. 02/08/2020 01/08/2021 284.058,81 1 284.058,81
08/07/2021 00001/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZODE VIGÊNCIA, ESTABELECIDO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 12/2017,PELO PERÍODO DE 02/08/2021 A 02/08/2022. ALTERAR O VALOR CONTRATUAL EM R$ 538,40 , PASSANDO O VALOR TOTAL DE R$ 284.058,81 PARA R$ 283.520,41 DECORRENTE DA SUPRESSÃO DE VALORES NOS ITENS 1, 2 E 3 DO CONTRATO. 02/08/2021 02/08/2022 283.520,41 1 283.520,41
15/07/2022 00001/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, ESTABELECIDO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 12/2017, PELO PERÍODO DE 03/08/2022 A 31/10/2022 03/08/2022 31/10/2022 283.520,41 1 283.520,41
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158717 2017NE800928 M14XNG01OBN - GESTAO DA UNIDADE IMPLANTACAO UFOB 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2017NE800929 M14XNG01OBN - GESTAO DA UNIDADE IMPLANTACAO UFOB 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2017NE800930 M14XNG01OBN - GESTAO DA UNIDADE IMPLANTACAO UFOB 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2017NE800931 M14XNG01OBN - GESTAO DA UNIDADE IMPLANTACAO UFOB 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2018NE800001 M14XNG01OBN - GESTAO DA UNIDADE IMPLANTACAO UFOB 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2018NE800068 M14XNG01OBN - GESTAO DA UNIDADE IMPLANTACAO UFOB 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2018NE800069 M14XNG01OBN - GESTAO DA UNIDADE IMPLANTACAO UFOB 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2018NE800070 M14XNG01OBN - GESTAO DA UNIDADE IMPLANTACAO UFOB 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2018NE800071 M14XNG01OBN - GESTAO DA UNIDADE IMPLANTACAO UFOB 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2018NE800170 M14XNG21OBN - PROEXT 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2018NE800171 M14XNG21OBN - PROEXT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2018NE800339 M14XNG01OBN - GESTAO DA UNIDADE IMPLANTACAO UFOB 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2018NE800341 M14XNG01OBN - GESTAO DA UNIDADE IMPLANTACAO UFOB 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2018NE800343 M14XNG01OBN - GESTAO DA UNIDADE IMPLANTACAO UFOB 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2018NE800344 M14XNG01OBN - GESTAO DA UNIDADE IMPLANTACAO UFOB 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2018NE800346 M14XNG01OBN - GESTAO DA UNIDADE IMPLANTACAO UFOB 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2018NE800901 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2018NE801116 M14XNG01OBN - GESTAO DA UNIDADE IMPLANTACAO UFOB 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2018NE801308 V14XNG01OBN - RECEITA ORCAMENTARIA UFOB 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2018NE801309 M14XNG01CAN - CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2018NE801323 MSS33N1901N - IDIOMAS SEM FRONTEIRAS - DESC EXTERNAS AO MEC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2019NE800002 M14XNG01OBN - GESTAO DA UNIDADE IMPLANTACAO UFOB 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2019NE800064 M14XNG01OBN - GESTAO DA UNIDADE IMPLANTACAO UFOB 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2019NE800650 M14XNG01OBN - GESTAO DA UNIDADE IMPLANTACAO UFOB 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2019NE800652 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2019NE800656 M14XNG01OBN - GESTAO DA UNIDADE IMPLANTACAO UFOB 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2019NE800657 M14XNG01OBN - GESTAO DA UNIDADE IMPLANTACAO UFOB 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2019NE800658 M14XNG01OBN - GESTAO DA UNIDADE IMPLANTACAO UFOB 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2022NE000213 M20RKG01CMN - CONTRATO EM FAVOR DO CURSO DE MEDICINA UFDPAR 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.094,83 0,00 0,00 2.094,83 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2022NE000222 M20RKG01REN - CUSTEIO DISCRICIONARIO ADM CENTRAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 11.806,04 0,00 0,00 11.806,04 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2022NE000227 M20RKG01REN - CUSTEIO DISCRICIONARIO ADM CENTRAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.529,45 0,00 0,00 2.529,45 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2022NE000293 O20RKO19CHN - PROGRAMA DE POS-GRADUACAO CIENCIAS HUMANAS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.449,18 0,00 0,00 2.449,18 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2022NE000259 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2022NE000260 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 661,76 0,00 0,00 661,76 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2022NE000258 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2022NE000254 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2022NE000340 V20RKN20CVN - DESPESA COM COMBATE A COVID 19 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2019NE800659 M14XNG01OBN - GESTAO DA UNIDADE IMPLANTACAO UFOB 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2019NE800672 V14XNN20CVN - CONVENIOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2019NE800673 M14XNG01OBN - GESTAO DA UNIDADE IMPLANTACAO UFOB 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2019NE800677 V14XNN20CVN - CONVENIOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2019NE800729 M14XNG01OBN - GESTAO DA UNIDADE IMPLANTACAO UFOB 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2019NE800730 M14XNG01OBN - GESTAO DA UNIDADE IMPLANTACAO UFOB 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2019NE800821 QCC62T58MAN - XXX 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2019NE800870 V14XNG01OBN - RECEITA ORCAMENTARIA UFOB 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2019NE801119 M14XNG01OBN - GESTAO DA UNIDADE IMPLANTACAO UFOB 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2019NE801148 M4572G01OBN - CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2020NE800006 M20RKG01OBN - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2020NE800056 M20RKG01OBN - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2020NE800057 M20RKG01OBN - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2020NE800058 M20RKG01OBN - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2020NE800065 M20RKG01OBN - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2020NE800068 M20RKG01OBN - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2020NE800133 M20RKG01OBN - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2021NE400130 M20RKG01CAN - CAAF - DESPESAS DIVERSAS - ACAO 20RK 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.655,90 0,00 0,00 1.628,21 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2021NE400133 M20RKG01OBN - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 8.000,00 0,00 0,00 5.252,74 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2021NE400132 M20RKG01OBN - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.700,00 0,00 0,00 1.628,21 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2021NE400129 M20RKG01CAN - CAAF - DESPESAS DIVERSAS - ACAO 20RK 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2022NE000021 M20RKG01REN - CUSTEIO DISCRICIONARIO ADM CENTRAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 17.251,36 0,00 0,00 17.251,36 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2022NE000161 M20RKG01REN - CUSTEIO DISCRICIONARIO ADM CENTRAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 37 0 0.0000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 187 0 0.0000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 25 0 0.0000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 187 931.18 174130.6600
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 25 4125.44 103136.0000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 25 250.15 6253.7500
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.215.965-** JONATHAN THOMAZ MAGUETA Gestor
***.522.315-** ARLAN JORGE DE JESUS ROCHA Fiscal Administrativo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo