|
Órgão
|
26255 - UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUC...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153036 - UFVJM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153036 - UFVJM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2023NE000618
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153036 - UFVJM
|
|
Número da Compra
|
00002/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
28.429.720/0001-96 - GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23086.002319/2023-77
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFVJM EM DIAMANTINA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
03/07/2023
|
|
Vig. Fim
|
30/10/2023
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 79.983,17
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 79.983,17
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 79.983,17
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
03/07/2023
|
2023NE000618
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000618 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.002319/2023-77
|
03/07/2023
|
30/10/2023
|
79.983,17
|
1
|
79.983,17
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153036
|
2023NE000618
|
M20RKQ6055N - GESTAO ADMINISTRATIVA CAMPUS DIAMANTINA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
67.832,17
|
7.238,29
|
0,00
|
60.593,88
|
7.238,29
|
4,69
|
4,69
|
7.233,60
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
10021.5
|
1
|
10021.5000
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
26403.3
|
1
|
26403.3000
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
10838.1
|
1
|
10838.1000
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
6294.27
|
1
|
6294.2700
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
26426
|
1
|
26426.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
