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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158331 - IFSP SERTAOZINHO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158331 - IFSP SERTAOZINHO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Receita
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Número Contrato
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05331/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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05331/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Concessão
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Categoria
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Cessão
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Subcategoria
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Fornecedor
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37.926.550/0001-46 - M B MONTEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO LTDA
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Processo
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23309.000079/2023-12
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Objeto
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CONCESSÃO NÃO ONEROSA DE ESPAÇO FÍSICO COM 58 M2 (CINQUENTA E OITO METROS QUADRADOS) PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CANTINA, NAS DEPENDÊNCIAS DO CÂMPUS SERTÃOZINHO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO (SRT/IFSP) COM A OFERTA DO GRUPO DE ITENS QUE COMPÕEM O CARDÁPIO MÍNIMO SUGESTIVO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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CONCESSÃO NÃO ONEROSA DE ESPAÇO FÍSICO COM 58 M2 (...
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Vig. Início
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10/07/2023
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Vig. Fim
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09/12/2026
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 49,41
|
|
Núm. Parcelas
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1
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|
Valor Parcela
|
R$ 49,41
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|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/06/2023
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05331/2023
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Concessão
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 05331/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23309.000079/2023-12
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10/07/2023
|
09/07/2024
|
45,00
|
1
|
45,00
|
|
14/06/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 05331/2023 CELEBRADO EM 10/07/2023, TEM POR OBJETO
PRORROGAR O VÍNCULO CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS DO PROCESSO SUAP Nº 23309.000700.2024-11.
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10/07/2024
|
09/07/2025
|
45,00
|
1
|
45,00
|
|
25/04/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 05331/2023 CELEBRADO EM 10/07/2023, TEM POR OBJETO PRORROGAR O VÍNCULO CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS DO PROCESSO SUAP Nº 23309.000700.2024-11
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10/07/2025
|
09/07/2026
|
45,00
|
1
|
45,00
|
|
05/08/2025
|
00003/2025
|
Termo de Apostilamento
|
PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO PARA REPACTUAÇÃO DA CESTA DE PRODUTOS DA CANTINA, PERÍODO 2023/2025 COM BASE NO IPCA - CONTRATO Nº 5331.2023 - CONCESSÃO NÃO ONEROSA DE ESPAÇO FÍSICO - CANTINA - CAMPUS SERTÃOZINHO.
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10/07/2023
|
09/07/2026
|
49,41
|
1
|
49,41
|
|
17/06/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS DOIS MESES (60 DIAS) A PARTIR DE 10/07/2026 ATÉ 09/09/02026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
10/07/2026
|
09/09/2026
|
49,41
|
1
|
49,41
|
|
09/09/2026
|
00004/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO N.º 11/2026 - CLC-SRT/DAD-SRT/DRG-SRT/IFSP CONTRATO POR MAIS DOIS MESES (90 DIAS) A PARTIR DE 10/09/2026 ATÉ 09/12/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
10/09/2026
|
09/12/2026
|
49,41
|
1
|
49,41
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
1
|
4.23
|
4.2300
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
1
|
3.84
|
3.8400
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
1
|
3.56
|
3.5600
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
1
|
3.27
|
3.2700
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
1
|
4.94
|
4.9400
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
1
|
4.81
|
4.8100
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
1
|
4.94
|
4.9400
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
1
|
1.59
|
1.5900
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
1
|
5.71
|
5.7100
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
1
|
5.71
|
5.7100
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
1
|
4.39
|
4.3900
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
1
|
2.42
|
2.4200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.932.378-**
|
CAMILA MONICE DE SOUZA
|
Gestor
|
|
***.518.878-**
|
RAFAELA CUNHA ARUTIM SANTOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.407.728-**
|
MARINA BALIEIRO CETRULO
|
Gestor
|
|
***.167.218-**
|
HELIZA DE SOUZA SOARES
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
