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Órgão
|
22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRA...
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Unidade da Prestação do Serviço
|
373066 - INCRA_SP/SP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
373066 - INCRA_SP/SP
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
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01088/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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373066 - INCRA_SP/SP
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Número da Compra
|
00004/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
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Fornecedor
|
02.685.728/0001-20 - GESTOR SERVICOS EMPRESARIAIS ESPECIALIZADOS EM MAO DE OBRA, GESTAO DE RECURSOS H
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Processo
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54000.053464/2022-61
|
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TÉCNICO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA
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Informações Complementares
|
APOIO ADMINISTRATIVO COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO D...
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Vig. Início
|
10/10/2022
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|
Vig. Fim
|
10/10/2026
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.355.299,40
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 196.274,95
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 8.906.496,23
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/10/2022
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01088/2022
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000084 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.053464/2022-61
|
10/10/2022
|
10/10/2025
|
2.237.025,72
|
12
|
186.418,81
|
|
13/06/2023
|
00160/2023
|
Termo de Apostilamento
|
ADEQUAÇÃO DO VALOR FINAL DO CONTRATO Nº 1088/2022, EM RAZÃO DE SUA REPACTUAÇÃO
|
10/10/2022
|
10/10/2023
|
2.084.115,12
|
12
|
173.676,26
|
|
13/06/2023
|
02029/2023
|
Termo Aditivo
|
ACRESCENTAR 24% do valor inicial atualizado do contrato, a partir da data de assinatura deste
instrumento equivalente a R$ 439.375,80 (quatrocentos e trinta e nove mil trezentos e setenta e cinco
reais e oitenta centavos) nos moldes do artigo 65, inciso I, alínea "b", parágrafo primeiro da Lei
8666/1993
|
13/06/2023
|
10/10/2023
|
2.084.115,12
|
12
|
173.676,26
|
|
09/10/2023
|
03088/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRESENTE CONTRATO Nº 1088/2022
|
10/10/2023
|
10/10/2024
|
2.084.115,12
|
12
|
173.676,26
|
|
10/05/2024
|
00089/2024
|
Termo de Apostilamento
|
ADEQUAÇÃO DO VALOR FINAL DO CONTRATO Nº 1088/2022, EM RAZÃO DE SUA REPACTUAÇÃO, HAJA VISTA EDIÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO GERAL 2024 SP002103/2023, DATA – BASE 1º DE JANEIRO DE 2024
|
10/10/2022
|
10/10/2025
|
2.237.025,72
|
12
|
186.418,81
|
|
04/10/2024
|
02666/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRESENTE CONTRATO Nº 1088/2022, CONFORME PREVISÃO EM SUA CLÁUSULA 2ª, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 10.10.2024 A 10.10.2025, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II DA LEI Nº 8.666/1993
|
10/10/2024
|
10/10/2025
|
2.237.025,72
|
12
|
186.418,81
|
|
24/09/2025
|
01717/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRESENTE CONTRATO Nº 1088/2022, CONFORME PREVISÃO EM SUA CLÁUSULA 2ª, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 10.10.2025 A 10.10.2026, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II DA LEI Nº 8.666/1993.
|
10/10/2025
|
10/10/2026
|
2.237.025,72
|
12
|
186.418,81
|
|
29/12/2025
|
02238/2025
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAR E REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2026 MTE Nº PA000133/2025, NA PORTARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO SMT/SETRAM Nº 31 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2024, QUE REAJUSTOU A TARIFA DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, E NO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA-IBGE).
ESTABELECER O ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA-IBGE) COMO O ÍNDICE DE REAJUSTAMENTO QUANDO SE REFERIR A CUSTOS SUJEITOS A VARIAÇÃO DOS PREÇOS DO MERCADO (INSUMOS NÃO DECORRENTES DE MÃO DE OBRA).
|
29/12/2025
|
10/10/2026
|
2.355.299,40
|
12
|
196.274,95
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
373066
|
2023NE000063
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
948.326,37
|
504.698,87
|
153.790,33
|
289.837,17
|
504.698,87
|
331.022,61
|
331.022,61
|
327.466,59
|
|
373066
|
2024NE000003
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.758.032,10
|
158.064,70
|
36.892,87
|
1.563.074,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373066
|
2024NE000171
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
36.000,00
|
36.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373066
|
2025NE000004
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.690.205,62
|
205.000,00
|
0,00
|
1.485.205,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373066
|
2025NE000188
|
E21GD000B01 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
570.067,64
|
10.811,21
|
114.367,95
|
444.888,48
|
10.811,21
|
0,00
|
0,00
|
125.179,16
|
|
373066
|
2026NE000009
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.781.072,91
|
276.418,48
|
0,00
|
1.504.654,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
67658
|
2026-07-24
|
54000.053464/2022-61
|
2026-07-30
|
202872.55
|
|
6.8349
|
2026-08-27
|
54000.053464/2022-61
|
2026-08-28
|
196786.37
|
|
068884
|
2026-09-24
|
54000.053464/2022-61
|
2026-10-01
|
169270.17
|
|
68884
|
2026-09-24
|
54000.053464/2022-61
|
2026-09-24
|
34363.70
|
|
50111
|
2025-01-27
|
54000.053464/2022-61
|
2025-01-29
|
186418.81
|
|
50793
|
2025-02-20
|
54000.053464/2022-61
|
2025-02-25
|
186418.81
|
|
65351
|
2026-05-08
|
54000.053464/2022-61
|
2026-05-08
|
186906.52
|
|
54197
|
2025-03-26
|
54000.053464/2022-61
|
2025-03-28
|
185617.01
|
|
53295
|
2025-04-23
|
54000.053464/2022-61
|
2025-04-23
|
186418.81
|
|
54153
|
2025-05-16
|
54000.053464/2022-61
|
2025-05-19
|
186418.81
|
|
55414
|
2025-06-23
|
54000.053464/2022-61
|
2025-07-02
|
186418.81
|
|
56942
|
2025-07-24
|
54000.053464/2022-61
|
2025-07-30
|
186418.81
|
|
58061
|
2025-08-25
|
54000.053464/2022-61
|
2025-08-26
|
186418.81
|
|
59200
|
2025-09-23
|
54000.053464/2022-61
|
2025-09-30
|
186418.81
|
|
60803
|
2025-11-24
|
54000.053464/2022-61
|
2025-12-22
|
186418.81
|
|
61618
|
2025-12-22
|
54000.053464/2022-61
|
2025-12-22
|
186418.81
|
|
60021
|
2025-10-21
|
54000.053464/2022-61
|
2025-10-30
|
186418.81
|
|
61646
|
2026-01-02
|
54000.053464/2022-61
|
2026-01-09
|
108417.54
|
|
63417
|
2026-03-03
|
54000.053464/2022-61
|
2026-03-04
|
193109.23
|
|
63416
|
2026-03-03
|
54000.053464/2022-61
|
2026-03-04
|
196274.95
|
|
64553
|
2026-04-01
|
54000.053464/2022-61
|
2026-04-08
|
114299.12
|
|
64553-C
|
2026-04-01
|
54000.053464/2022-61
|
2026-04-06
|
75644.38
|
|
65955
|
2026-05-22
|
54000.053464/2022-61
|
2026-05-28
|
196356.63
|
|
00066770
|
2026-06-25
|
54000.053464/2022-61
|
2026-06-26
|
201834.03
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SECRETÁRIA
|
1.0733695555
|
2194304.271
|
2355299.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.639.848-**
|
EVANS COELHO DE CARVALHO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.748.031-**
|
ROSENIR FRANCISCA DOS REIS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.683.218-**
|
FELIPE RIBEIRO PEREIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
