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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160413 - B ADM GU SM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160413 - B ADM GU SM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00019/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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160413 - B ADM GU SM
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Número da Compra
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00045/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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30.430.226/0001-93 - FUTURA CLIMATIZACAO E ENERGIA RENOVAVEL DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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65402.005654/2022-66
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Objeto
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AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS FOTOVOLTAICAS, VISANDO ATENDER O HOTEL DE TRÂNSITO DE SANTA MARIA (HTSM).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/07/2023
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Vig. Fim
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12/02/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 233.800,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 233.800,00
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Valor Acumulado
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R$ 1.144.100,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/07/2023
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00019/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65402.005654/2022-66
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03/07/2023
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29/12/2023
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208.900,00
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1
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208.900,00
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31/10/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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COM BASE NOS TERMOS DO ART. 57, § 1º, INCISO IV E DO ART. 65, INICISO I, ALINEAS "A" E "B" E § 1º DA LEI 8.666/93, O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É REALIZAR AS SEGUINTES ALTERAÇÕES: A) PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO POR MAIS 41 (QUARENTA E UM) DIAS, SENDO O
MESMO ALTERADO DO 03/07/2023 A 31/10/2023 PARA 03/07/2023 A 11/12/2023; B) PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO Nº 19/2023 POR MAIS 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS, SENDO O MESMO ALTERADO DO DIA 03/07/2023 A 29/12/2023 PARA 03/07/2023 A 12/02/2024; C) O ACRÉSCIMO DE 11,92% (ONZE VÍRGULA NOVENTA E DOIS) PERFAZENDO O VALOR DE R$ 24.900,00 (VINTE E QUATRO MIL E NOVECENTOS REAIS).
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31/10/2023
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12/02/2024
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233.800,00
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1
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233.800,00
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16/10/2026
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00019/2023
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Termo de Encerramento
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03/07/2023
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12/02/2024
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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167413
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2023NE000313
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D5APFUNHOTO - INFRAESTRUTURA DE HOTEIS DE TRANSITO
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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24.900,00
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24.900,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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GERADOR ENERGIA
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1
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233800
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233800.0000
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Prepostos
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| CPF |
Nome |
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***.618.635-**
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ÁUREO OLIVEIRA DO NASCIMENTO
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.019.930-**
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(DREAN) DAMACENO DOS SANTOS
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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