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Órgão
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26285 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-R...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154069 - UFSJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154069 - UFSJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00061/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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154069 - UFSJ
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Número da Compra
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00014/2023
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Credenciamento
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.604.511/0001-40 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CLAUDIO
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Processo
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23122.022572/2023-63
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Objeto
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CREDENCIAR INSTITUIÇÕES DE SAÚDE HOSPITALARES PÚBLICAS E PRIVADAS LOCALIZADAS NO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA REALIZAÇÃO DOS ESTÁGIOS CURRICULARES OBRIGATÓRIOS, SOB RESPONSABILIDADE DE PRECEPTORES DAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE HOSPITALARES E COM A SUPERVISÃO DE DOCENTES, NAS CLÍNICAS CIRÚRGICAS, PEDIATRIA, OBSTETRÍCIA, CLÍNICAS MÉDICAS, UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, PARA OS ALUNOS DO CURSO DE ENFERMAGEM DA UFSJ.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/07/2023
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Vig. Fim
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04/07/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 14.355,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 1.196,25
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Valor Acumulado
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R$ 358.875,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/07/2023
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00061/2023
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Credenciamento
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00061/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.032650/2021-76
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04/07/2023
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04/07/2025
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200.970,00
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25
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14.355,00
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18/06/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR POR MAIS 12 (DOZE) MESES O PRAZO DE VIGÊNCIA
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04/07/2024
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04/07/2025
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14.355,00
|
1
|
14.355,00
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25/06/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAR POR MAIS 12 (DOZE) MESES, O PRAZO DE VIGÊNCIA A PARTIR DE 04/07/2025 ATÉ 04/07/2026
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04/07/2025
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04/07/2026
|
14.355,00
|
12
|
1.196,25
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154069
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2023NE000905
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M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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154069
|
2024NE000626
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M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154069
|
2025NE000846
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M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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7.221,00
|
0,00
|
0,00
|
7.221,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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202500000001935
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2025-12-12
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23122.022572/2023-63
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2025-12-12
|
957.00
|
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202500000001899
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2025-12-04
|
23122.022572/2023-63
|
2025-12-04
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6264.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ADMINISTRAÇÃO / EXECUÇÃO PROJETO EDUCACIONAL - CONVÊNIO / ESTÁGIO / UNIVERSITÁRIO / MONITOR
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1
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14355
|
14355.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.702.896-**
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ISABEL CRISTINA DA SILVEIRA BENTO
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Fiscal Substituto
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***.049.316-**
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LAILAH HORACIO SALES PEREIRA
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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