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Órgão
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26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153031 - UNIFESP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153031 - UNIFESP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00075/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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153031 - UNIFESP
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Número da Compra
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00006/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.513.284/0001-07 - GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA
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Processo
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23089.018067/2023-78
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE JARDINS, ÁREAS VERDES E SOLOS NATURAIS, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E PLANTAS ORNAMENTAIS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA ESCOLA DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS (EFLCH) CAMPUS GUARULHOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO — UNIFESP
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/07/2023
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Vig. Fim
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09/07/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 81.299,05
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 81.299,05
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Valor Acumulado
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R$ 2.869.644,05
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/07/2023
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00075/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00075/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.018067/2023-78
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10/07/2023
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09/07/2024
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71.121,05
|
1
|
71.121,05
|
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24/06/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 10/07/2024 E ENCERRAMENTO EM 09/07/2025.
O VALOR UNITÁRIO DO ITEM 1 DO CONTRATO 75/2023 PASSARÁ DE R$ 2,75 PARA R$ 2,86, CONFORME VARIAÇÃO DO IPCA NO PERÍODO, PERFAZENDO O VALOR ANUAL MÁXIMO DE R$ 39.959,92 (TRINTA E NOVE MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS).
O VALOR UNITÁRIO DO ITEM 2 DO CONTRATO 75/2023 PASSARÁ DE R$ 2,85 PARA R$ 2,96, CONFORME VARIAÇÃO DO IPCA NO PERÍODO, PERFAZENDO O VALOR ANUAL MÁXIMO DE R$ 33.960,08 (TRINTA E TRÊS MIL, NOVECENTOS E SESSENTA REAIS E OITO CENTAVOS).
O VALOR TOTAL DO CONTRATO 75/2023 PASSARÁ DE R$ 71.121,05 ((SETENTA E UM MIL, CENTO E VINTE E UM REAIS E CINCO CENTAVOS) PARA R$ 73.920,00 (SETENTA E TRÊS MIL, NOVECENTOS E VINTE REAIS).
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10/07/2024
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09/07/2025
|
73.920,00
|
1
|
73.920,00
|
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29/01/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO NA GESTORA SUBSTITUTA DO CONTRATO 44/2020.
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10/07/2023
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09/07/2025
|
73.920,00
|
1
|
73.920,00
|
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30/06/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 10/07/2025 E ENCERRAMENTO EM 09/07/2026, COM REJUSTE DE VALORES.
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10/07/2025
|
09/07/2026
|
77.991,20
|
1
|
77.991,20
|
|
26/02/2026
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00002/2026
|
Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A PROMOÇÃO DE ALTERAÇÃO NOS GESTORES DO CONTRATO 75/2023.
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10/07/2023
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09/07/2026
|
77.991,20
|
1
|
77.991,20
|
|
29/06/2026
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00003/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 10/07/2026 E ENCERRAMENTO EM 09/07/2027, COM REJUSTE DE VALORES.
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10/07/2026
|
09/07/2027
|
81.299,05
|
1
|
81.299,05
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153031
|
2023NE000740
|
M20RKG01GUN - MANUT.FISICA/LOG-METROBEL-T.C 07/18-UFRA/UFPA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
30.481,40
|
10.161,10
|
0,00
|
20.320,30
|
10.161,10
|
0,95
|
10.161,10
|
0,00
|
|
153031
|
2023NE002598
|
M20GKG21GUN - DESPESAS FINALISTICAS - EXTENSAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.320,00
|
4.320,00
|
0,00
|
0,00
|
4.320,00
|
4.320,00
|
4.320,00
|
0,00
|
|
153031
|
2024NE000376
|
M20RKG01GUN - MANUT.FISICA/LOG-METROBEL-T.C 07/18-UFRA/UFPA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
51.630,70
|
29.522,94
|
0,00
|
22.107,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2025NE001520
|
M20RKG01GUN - MANUT.FISICA/LOG-METROBEL-T.C 07/18-UFRA/UFPA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
22.283,20
|
13.254,38
|
0,00
|
9.028,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2026NE000359
|
M20RKG01GUN - MANUT.FISICA/LOG-METROBEL-T.C 07/18-UFRA/UFPA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
38.287,06
|
23.230,32
|
0,00
|
15.056,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4599
|
2026-07-03
|
23089.018067/2023-78
|
2026-07-06
|
11141.60
|
|
4151
|
2025-02-12
|
23089.018067/2023-78
|
2025-02-21
|
5708.56
|
|
4207
|
2025-04-16
|
23089.018067/2023-78
|
2025-04-25
|
10560.00
|
|
4335
|
2025-09-05
|
23089.018067/2023-78
|
2025-09-12
|
11141.60
|
|
4405
|
2025-11-24
|
23089.018067/2023-78
|
2025-11-27
|
11141.60
|
|
4481
|
2026-02-23
|
23089.018067/2023-78
|
2026-02-25
|
6027.92
|
|
4507
|
2026-03-25
|
23089.018067/2023-78
|
2026-03-26
|
11141.60
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - OUTROS SERVIÇOS - OUTRAPRODUTIVIDADE
|
13972
|
3.15
|
44011.8000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - OUTROS SERVIÇOS - OUTRAPRODUTIVIDADE
|
11473
|
3.25
|
37287.2500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
