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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00190/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
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Número da Compra
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00036/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SEIEA/COADM
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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90.180.605/0001-02 - GENTE SEGURADORA SA
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Processo
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01340.002202/2023-01
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO PARA A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES AO INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS – INPE NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (R.D. Nº 01.06.019.0/23)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/07/2023
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Vig. Fim
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04/07/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 79.675,50
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 6.639,63
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Valor Acumulado
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R$ 2.065.865,62
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/07/2023
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00190/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00190/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.002202/2023-01
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04/07/2023
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04/07/2025
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1.112.255,76
|
25
|
79.446,84
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26/06/2024
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00191/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGA-SE A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01.06.019.0/23 POR 12 MESES, PELO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 04/07/2024 ATÉ 04/07/2025 (R.D. Nº 01.06.019.1/24)
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04/07/2024
|
04/07/2025
|
79.446,84
|
1
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79.446,84
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23/06/2025
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00192/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGA-SE A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01.06.019.0/23 POR 12 MESES, PELO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 04/07/2025 ATÉ 04/07/2026 (R.D. Nº 01.06.019.2/25)
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04/07/2025
|
04/07/2026
|
79.446,84
|
12
|
6.620,57
|
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03/06/2026
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00193/2026
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONSISTENTE NA SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO PARATI, DE PLACAS CPV-9062 PELO VEÍCULO FOCUS, DE PLACAS JKK-6A28, O QUE EQUIVALE A 0,29% (VINTE E NOVE CENTÉSIMOS POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, INCISO I ALÍNEA B, DA LEI 14.133, DE 2021. (R.D. 01.06.019.3/26)
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03/06/2026
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04/07/2026
|
79.675,50
|
12
|
6.639,63
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22/06/2026
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00194/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 04/07/2026 ATÉ 04/07/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021 (R.D. Nº 01.06.019.4/26)
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04/07/2026
|
04/07/2027
|
79.675,50
|
12
|
6.639,63
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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240106
|
2023NE000421
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
79.446,84
|
0,00
|
0,00
|
79.446,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240106
|
2023NE000865
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.995,00
|
0,00
|
0,00
|
3.995,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240106
|
2024NE000271
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
79.446,84
|
0,00
|
0,00
|
79.446,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240106
|
2025NE000247
|
20000020-05 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXEC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
79.675,50
|
0,00
|
16,12
|
79.659,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
16,12
|
|
240106
|
2026NE000307
|
20000020-05 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXEC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
79.675,50
|
0,00
|
0,00
|
79.675,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
01.31.0133128
|
2024-06-28
|
01340.005365/2024-18
|
2024-06-28
|
79446.84
|
|
01.31.0148994
|
2025-06-10
|
01340.004463/2025-19
|
2025-06-11
|
79446.84
|
|
RECIBO SEM NUMERO
|
2025-11-26
|
01340.009250/2025-83
|
2025-11-27
|
228.66
|
|
01.31.0169132
|
2026-06-22
|
01340.004643/2026-81
|
2026-06-24
|
79675.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
6639.625
|
79675.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.037.818-**
|
SERGIO VICENTINI
|
Gestor Substituto
|
|
***.312.958-**
|
JOÃO BOSCO DE CASTRO
|
Gestor
|
|
***.192.178-**
|
JOSE RAIMUNDO COSTA SANTOS
|
Fiscal Administrativo
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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