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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160129 - ESA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160129 - ESA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00032/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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160129 - ESA
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Número da Compra
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00004/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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35.307.908/0001-27 - NUTRISABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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64511.002360/2023-63
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O SETOR DE APROVISIONAMENTO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/07/2023
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Vig. Fim
|
03/07/2024
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Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 169.268,75
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 169.268,75
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 169.268,75
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/07/2023
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00032/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00032/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64511.002360/2023-63
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03/07/2023
|
03/07/2024
|
169.268,75
|
1
|
169.268,75
|
|
17/10/2026
|
00032/2023
|
Termo de Encerramento
|
|
03/07/2023
|
03/07/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160129
|
2023NE000680
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160129
|
2023NE000713
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
40.297,80
|
0,00
|
0,00
|
40.297,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
DOCE DE ABACAXI, EM CALDA
|
1800
|
10.8
|
19440.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
10
|
11.9
|
119.0000
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
800
|
16.7
|
13360.0000
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
48
|
56
|
2688.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
600
|
5.45
|
3270.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
40
|
9
|
360.0000
|
|
Material
|
CHÁ ALIMENTAÇÃO
|
25
|
3.95
|
98.7500
|
|
Material
|
CHOCOLATE
|
10
|
26.9
|
269.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
107
|
9.5
|
1016.5000
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
35
|
15.9
|
556.5000
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
90
|
9.5
|
855.0000
|
|
Material
|
ESSÊNCIA AROMÁTICA
|
500
|
2.9
|
1450.0000
|
|
Material
|
GELÉIA
|
460
|
6.2
|
2852.0000
|
|
Material
|
MOLHO DE MESA
|
350
|
5.9
|
2065.0000
|
|
Material
|
MOLHO DE MESA
|
200
|
5.45
|
1090.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
1000
|
6.75
|
6750.0000
|
|
Material
|
MOLHO DE MESA
|
2100
|
5.9
|
12390.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
200
|
8
|
1600.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
60
|
15
|
900.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
450
|
15.24
|
6858.0000
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
600
|
9.98
|
5988.0000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
200
|
9.19
|
1838.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
200
|
11.75
|
2350.0000
|
|
Material
|
REFRIGERANTE
|
10300
|
2.68
|
27604.0000
|
|
Material
|
AMIDO
|
200
|
6.59
|
1318.0000
|
|
Material
|
SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA
|
450
|
3.35
|
1507.5000
|
|
Material
|
CONDIMENTO*
|
1450
|
32
|
46400.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
95
|
16.9
|
1605.5000
|
|
Material
|
VINAGRE
|
600
|
4.45
|
2670.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.324.786-**
|
MATHEUS MAURO LIMA DOS REIS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.220.186-**
|
VINICIUS GUSTAVO FERNANDES DE LIMA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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