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Órgão
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26423 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158134 - IF DE SERGIPE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158134 - IF DE SERGIPE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00014/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158134 - IF DE SERGIPE
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Número da Compra
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00015/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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46.395.687/0015-08 - BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
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Processo
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23289.000531/2023-13
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO–GLP E ACESSÓRIOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO EDITAL DO PREGÃO IDENTIFICADO NO PREÂMBULO E NA PROPOSTA VENCEDORA, OS QUAIS INTEGRAM ESTE INSTRUMENTO, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/06/2023
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Vig. Fim
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22/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 32.029,25
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 32.029,25
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Valor Acumulado
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R$ 449.684,40
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/06/2023
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00014/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23289.000531/2023-13
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22/06/2023
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22/06/2024
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24.662,00
|
1
|
24.662,00
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12/07/2023
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00001/2023
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Termo de Apostilamento
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CORREÇÃO MATERIAL DO NÚMERO DO CONTRATO, TENDO EM VISTA A CENTRALIZAÇÃO CENTRALIZAÇÃO DA ÁREA CONTÁBIL, CONFORME PORTARIA Nº 3699 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2022/REITORIA/IFS, COM A NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE NUMERAÇÃO ÚNICA DE CONTRATO DISPONIBILIZADA PELA REITORIA.
PORTANTO, ONDE SE LÊ:
“CONTRATO 08/2023”
LEIA-SE:
“CONTRATO 14/2023”
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22/06/2023
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22/06/2024
|
24.662,00
|
1
|
24.662,00
|
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20/06/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 14/2023, POR 6 (SEIS) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 22/06/2024 A 22/12/2024, NOS TERMOS DO ITEM 1.5 DO TERMO DE REFERÊNCIA E DO ART. 57, §1° DA LEI N.º 8.666, DE 1993. REVISAR O VALOR UNITÁRIO DO CONTRATO Nº 14/2023 EM 1,441% A PARTIR DE 01/01/2024 E EM 1,238% A PARTIR DE 01/02/2024, TENDO EM VISTA À INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS EM MOMENTOS DISTINTOS, RESPECTIVAMENTE, CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS) E CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS), BEM COMO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS), SOBRE O GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO
(GLP), NOS TERMOS DO ART. 65, §º 5 DA LEI Nº 8.666/93 E NO ART. 37, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
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22/06/2024
|
22/12/2024
|
25.049,72
|
1
|
25.049,72
|
|
06/12/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 14/2023, POR 6 (SEIS) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 22/12/2024 A 22/06/2025, NOS TERMOS DO ITEM 1.5 DO TERMO DE REFERÊNCIA E DO ART. 57, §1° DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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22/12/2024
|
22/06/2025
|
25.049,72
|
1
|
25.049,72
|
|
01/01/2025
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00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
AJUSTE NO PREÇO ATRAVÉS DE REVISÃO
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22/06/2023
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22/06/2025
|
25.623,40
|
1
|
25.623,40
|
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20/06/2025
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00003/2025
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Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É PROMOVER AUMENTO DO QUANTITATIVO DE FORNECIMENTO, SENDO INCRE-MENTADO UM ACRÉSCIMO 25% DO FORNECIMENTO ATUAL, NOS TERMOS DO ART. 65, §1° DA LEI N.º 8.666, DE 1993. PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 14/2023, POR 6 (SEIS) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 22/06/2025 A 22/12/2025, NOS TERMOS DO ITEM 1.5 DO TERMO DE REFERÊNCIA E DO ART. 57, §1° DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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22/06/2025
|
22/12/2025
|
32.029,25
|
1
|
32.029,25
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158134
|
2023NE000278
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
24.662,00
|
13.888,60
|
0,00
|
10.773,40
|
13.888,60
|
10.454,80
|
10.497,38
|
3.391,22
|
|
158134
|
2024NE000541
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
25.109,68
|
11.644,36
|
2.267,75
|
11.197,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158134
|
2025NE000539
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
8.702,16
|
0,00
|
30,06
|
8.672,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3463
|
2025-01-09
|
23289.000531/2023-13
|
2025-02-03
|
1018.08
|
|
4279
|
2025-05-08
|
23289.000531/2023-13
|
2025-05-22
|
2011.92
|
|
3662
|
2025-02-06
|
23289.000531/2023-13
|
2025-02-10
|
1454.40
|
|
3944
|
2025-03-20
|
23289.000531/2023-13
|
2025-03-31
|
1830.12
|
|
4602
|
2025-06-20
|
23289.000531/2023-13
|
2025-07-01
|
2424.00
|
|
4895
|
2025-07-31
|
23289.000531/2023-13
|
2025-09-10
|
1466.52
|
|
5180
|
2025-09-11
|
23289.000531/2023-13
|
2025-09-26
|
3514.80
|
|
5494
|
2025-10-24
|
23289.000531/2023-13
|
2025-11-12
|
2387.64
|
|
5787
|
2025-12-04
|
23289.000531/2023-13
|
2025-12-19
|
2424.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GÁS REFINO DE PETRÓLEO
|
2612.5
|
12.26
|
32029.2500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.422.275-**
|
SHARLENE SANTANA DIAS
|
Gestor
|
|
***.229.165-**
|
WILSA RAMOS ALVES SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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