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Órgão
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41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
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Unidade da Prestação do Serviço
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413012 - ANATEL-AMAZONAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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413012 - ANATEL-AMAZONAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000061
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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413012 - ANATEL-AMAZONAS
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Número da Compra
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00055/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.687.240/0002-48 - N NERI. AGUIAR LTDA
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Processo
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53587.000014/2023-41
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, POTÁVEL E NÃO GASOSA, COM PH MÍNIMO DE 6,5 E MÁXIMO DE 8,0, EMBALADAS EM GALÕES DE 20 (VINTE) LITROS, EM GARRAFÕES FORNECIDOS EM REGIME DE COMODATO, DE POLIPROPILENO, TAMPA DE PRESSÃO E LACRE, COM ENTREGA DE FORMA PARCELADA, SOB DEMANDA, DENTRO DOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL – DNPM E AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA, COM MARCA, PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS NO RÓTULO DO PRODUTO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL NO ESTADO DE RORAIMA- UO11.3
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/06/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.268,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.268,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/06/2023
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2023NE000061
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000061 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53587.000014/2023-41
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13/06/2023
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31/12/2023
|
2.268,00
|
1
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2.268,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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413012
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2023NE000061
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20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.268,00
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1.512,00
|
0,00
|
756,00
|
1.512,00
|
1.323,00
|
1.323,00
|
189,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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12696
|
2023-10-06
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53587.000014/2023-41
|
2023-10-11
|
189.00
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12223
|
2023-07-04
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53587.000014/2023-41
|
2023-07-06
|
189.00
|
|
12462
|
2023-08-22
|
53587.000014/2023-41
|
2023-08-22
|
189.00
|
|
12906
|
2023-11-23
|
53587.000014/2023-41
|
2023-11-27
|
189.00
|
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000013076
|
2023-12-26
|
53587.000233/2023-20
|
2024-01-03
|
189.00
|
|
13884
|
2024-05-28
|
53587.000014/2023-41
|
2024-06-06
|
0.00
|
|
13355
|
2024-02-21
|
53587.000014/2023-41
|
2024-02-23
|
189.00
|
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13561
|
2024-03-28
|
53587.000014/2023-41
|
2024-04-08
|
189.00
|
|
14247
|
2024-08-08
|
53587.000014/2023-41
|
2024-08-08
|
189.00
|
|
14586
|
2024-10-22
|
53587.000208/2024-27
|
2024-10-23
|
189.00
|
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14816
|
2024-12-27
|
53587.000014/2023-41
|
2024-12-30
|
189.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁGUA MINERAL NATURAL
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252
|
9
|
2268.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.321.132-**
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MIRNA DOS SANTOS PEREIRA
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Fiscal Titular
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***.005.382-**
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ALDIZIO DA SILVA BEZERRA
|
Fiscal Substituto
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|
***.661.372-**
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ROZALVO PEREIRA BRAGA
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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