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Órgão
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26350 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154502 - UFGD
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154502 - UFGD
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00020/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154502 - UFGD
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Número da Compra
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00031/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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37.056.108/0001-06 - GRAFICA E EDITORA QUALIDADE LTDA
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Processo
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23005.003339/2023-18
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Objeto
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SERVIÇOS GRÁFICOS DE IMPRESSÃO, MONTAGEM, DOBRA E GRAMPEAMENTO AUTOMÁTICOS DE CADERNO DE PROVAS E MATERIAIS AUXILIARES
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/06/2023
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Vig. Fim
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30/06/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 25.510,93
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 25.510,93
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Valor Acumulado
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R$ 96.900,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/06/2023
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00020/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23005.003339/2023-18
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30/06/2023
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30/06/2028
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96.900,00
|
1
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96.900,00
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01/04/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DE VALOR CONTRATADO
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30/06/2023
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30/06/2028
|
101.173,30
|
1
|
101.173,30
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21/11/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO DE QUANTIDADES CONTRATADAS EM 14,24%
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21/11/2024
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30/06/2028
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25.510,93
|
1
|
25.510,93
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154502
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2023NE000218
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M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
96.900,00
|
51.432,00
|
0,00
|
45.468,00
|
51.432,00
|
51.432,00
|
51.432,00
|
0,00
|
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154502
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2024NE000134
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M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
18.677,29
|
371,95
|
0,00
|
18.305,34
|
743,90
|
371,95
|
743,90
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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IMPRESSO PADRONIZADO
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2050.25
|
1.902203
|
3899.9917
|
|
Material
|
IMPRESSO PADRONIZADO
|
3000
|
3.7023
|
11106.9000
|
|
Material
|
IMPRESSO PADRONIZADO
|
1908.57
|
4.4012
|
8399.9983
|
|
Material
|
IMPRESSO PADRONIZADO
|
1750.26
|
1.20213
|
2104.0401
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.190.391-**
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FÁBIO ALENCAR LIMA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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