|
Órgão
|
36213 - AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
253003 - ANS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
253003 - ANS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00014/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
253003 - ANS
|
|
Número da Compra
|
00005/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
GETI
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
|
|
Processo
|
33910.019262/2022-58
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, INTERLIGANDO A SEDE DA ANS COM TODOS OS NÚCLEOS REGIONAIS, EM TERRITÓRIO NACIONAL, POR MEIO DE UMA SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA MPLS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
05/07/2023
|
|
Vig. Fim
|
05/07/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 222.941,76
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 222.941,76
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 8.065.166,44
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
05/07/2023
|
00014/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33910.019262/2022-58
|
05/07/2023
|
05/07/2024
|
207.962,76
|
1
|
207.962,76
|
|
07/06/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 14/2023, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO INCISO II DO ARTIGO 57 DA LEI Nº 8.666/1993, COM INÍCIO NA DATA DE 05/07/2024 E TÉRMINO EM 05/07/2025.
|
05/07/2024
|
05/07/2025
|
207.962,76
|
1
|
207.962,76
|
|
23/08/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL NO PERCENTUAL DE 3,26887878%, REFERENTE AO IST, ACUMULADO DE JUNHO/2023 A JUNHO/2024.
|
05/07/2023
|
05/07/2024
|
214.760,76
|
1
|
214.760,76
|
|
04/07/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
1.1.1. A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 14/2023, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 05/07/2025 E TÉRMINO EM 05/07/2026; E
1.1.2. A INCLUSÃO DA CLÁUSULA DE OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LEI Nº 13.709, DE 14 DE AGOSTO DE 2018 (LGPD), QUE DISPÕE SOBRE O TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS, INCLUSIVE NOS MEIOS DIGITAIS, POR PESSOA NATURAL OU POR PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO OU PRIVADO, COM O OBJETIVO DE PROTEGER OS DIREITOS FUNDAMENTAIS DE LIBERDADE E DE PRIVACIDADE E O LIVRE DESENVOLVIMENTO DA PERSONALIDADE DA PESSOA NATURAL.
|
05/07/2025
|
05/07/2026
|
214.760,76
|
1
|
214.760,76
|
|
24/09/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, FIRMADO COM A EMPRESA CLARO S/A, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 40.432.544/0001-47, NO PERCENTUAL DE 4,94% (QUATRO VÍRGULA NOVENTA E QUATRO POR CENTO), REFERENTE AO ÍNDICE DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (IST), ACUMULADO DE JUNHO/2024 A JUNHO/2025. DESSA FORMA, O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSARÁ DE ATÉ R$ 17.896,73 (DEZESSETE MIL OITOCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS), PARA ATÉ R$ 18.780,80 (DEZOITO MIL SETECENTOS E OITENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS), A PARTIR DE 02 DE JUNHO/2025.
|
05/07/2025
|
05/07/2026
|
225.369,60
|
1
|
225.369,60
|
|
08/06/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO:
1.1.1. A RENÚNCIA CONSENSUAL AO REAJUSTE DE PREÇOS, REFERENTE À VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (IST), DIVULGADO PELA ANATEL, ACUMULADO NO PERÍODO DE JUN/2025 A JUN/2026, QUE SERIA APLICADO A PARTIR DE 02/06/2026, NOS TERMOS CONSTANTES NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 14/2023, E NO ITEM 11, DO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 11/2023, ANEXO AO EDITAL;
1.1.2. A ALTERAÇÃO CONTRATUAL, A PARTIR DE 09/06/2026, EM RAZÃO DO ACRÉSCIMO PARCIAL DO OBJETO CONTRATO, REFERENTE "LARGURA DE BANDA" PARA O NÚCLEO DE BRASÍLIA (BSB) DA ANS, DE 20MBPS PARA 50MBPS, COM REFLEXO NO QUANTITATIVO GLOBAL PASSANDO DE 204MBPS PARA 234MBPS, EQUIVALENTE AO ACRÉSCIMO PERCENTUAL GLOBAL DE 14,71% (QUATORZE VÍRGULA SETENTA E UM POR CENTO), COM FULCRO NO INCISO I, ALÍNEA "B" E PARÁGRAFO 1º DO ART. 65 DA LEI Nº 8.666/1993, E NA CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 14/2023;
1.1.3. A ALTERAÇÃO DA "CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO" DO CONTRATO Nº 14/2023, EM FUNÇÃO DO DESCONTO NO PREÇO DO OBJETO NO NÚCLEO DA ANS EM BRASÍLIA (BSB), COM REDUÇÃO DE VALORES DESSE ITEM E REFLEXO NO VALOR GLOBAL EQUIVALENTE A REDUÇÃO DE 1,09% (UM VÍRGULA ZERO NOVE POR CENTO) A PARTIR DE 09/06/2026;
1.1.4. A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 14/2023, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 05/07/2026 E TÉRMINO EM 05/07/2027.
|
05/07/2026
|
05/07/2027
|
222.941,76
|
1
|
222.941,76
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
253003
|
2023NE000252
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253003
|
2025NE000097
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
110.146,52
|
0,00
|
0,00
|
110.146,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253003
|
2024NE000146
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
103.969,41
|
36.070,83
|
1.665,03
|
66.233,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253003
|
2024NE000145
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
104.787,19
|
0,00
|
0,00
|
104.787,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253003
|
2026NE000102
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
114.006,88
|
0,00
|
0,00
|
114.006,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253003
|
2025NE000260
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
109.699,89
|
19.258,95
|
3.549,57
|
86.891,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253003
|
2026NE000228
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
37.157,01
|
2.951,45
|
0,00
|
34.205,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
260601505293-0
|
2026-08-03
|
33910.019262/2022-58
|
2026-08-03
|
18632.42
|
|
260701505163-4
|
2026-09-01
|
33910.019262/2022-58
|
2026-09-02
|
2477.13
|
|
2607015051634
|
2026-09-01
|
33910.019262/2022-58
|
2026-09-02
|
16101.35
|
|
:260801505034-3
|
2026-09-21
|
33910.019262/2022-58
|
2026-09-21
|
18578.48
|
|
241201504841DEZ24
|
2025-01-22
|
33910.024584/2023-08
|
2025-01-24
|
17671.33
|
|
25/01/01504921
|
2025-02-27
|
33910.024584/2023-08
|
2025-02-28
|
17649.58
|
|
01504944 FEV2025
|
2025-03-21
|
33910.019262/2022-58
|
2025-03-21
|
17837.38
|
|
25/03/01504960
|
2025-04-25
|
33910.019262/2022-58
|
2025-04-25
|
17879.73
|
|
25/04/01504928-2
|
2025-06-04
|
33910.019262/2022-58
|
2025-06-04
|
17752.26
|
|
25/05/01504988
|
2025-07-14
|
33910.019262/2022-58
|
2025-07-14
|
17855.73
|
|
25/06/01505018
|
2025-08-26
|
33910.019262/2022-58
|
2025-08-26
|
17896.74
|
|
2510015052125
|
2025-11-21
|
33910.019262/2022-58
|
2025-11-21
|
18666.52
|
|
250601504841
|
2025-10-14
|
33910.019262/2022-58
|
2025-10-14
|
968.57
|
|
250801505047AGO25
|
2025-10-06
|
33910.019262/2022-58
|
2025-10-06
|
17613.39
|
|
250701505012-1
|
2025-10-06
|
33910.019262/2022-58
|
2025-10-09
|
2306.53
|
|
250701505012-2
|
2025-10-06
|
33910.019262/2022-58
|
2025-10-09
|
15353.08
|
|
25/07/01504941
|
2025-10-14
|
33910.019262/2022-58
|
2025-10-14
|
1628.54
|
|
2509015139SET2025
|
2025-10-22
|
33910.019262/2022-58
|
2025-10-22
|
18762.48
|
|
2511015052858 NOV
|
2025-12-18
|
33910.019262/2022-58
|
2025-12-18
|
18416.93
|
|
2512015052067
|
2026-02-02
|
33910.019262/2022-58
|
2026-02-02
|
18719.40
|
|
2601015052306
|
2026-02-26
|
33910.019262/2022-58
|
2026-02-27
|
18737.92
|
|
26/02/01505235-2
|
2026-03-26
|
33910.019262/2022-58
|
2026-03-31
|
18762.59
|
|
26/03/01505227-1
|
2026-04-29
|
33910.019262/2022-58
|
2026-04-29
|
18708.00
|
|
2604015052862
|
2026-05-26
|
33910.019262/2022-58
|
2026-05-27
|
18597.62
|
|
2605015052245
|
2026-06-25
|
33910.019262/2022-58
|
2026-06-26
|
18780.80
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
12
|
18578.48
|
222941.7600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.332.264-**
|
JONATAS BARBOSA XAVIER
|
Gestor
|
|
***.082.727-**
|
JORGE EDUARDO VIEIRA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.345.363-**
|
MARCOS REGES REIS RIBEIRO SEGUNDO
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.465.357-**
|
LUIZ ANTONIO DE MOURA DIAS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.183.417-**
|
VICTOR DE SOUZA KOUTSOUKOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.041.347-**
|
CIDNEY FERREIRA DA LUZ
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.255.861-**
|
LETICIA MAGALHAES VALENCA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.729.355-**
|
BERGSON MACARIO COSTA
|
Gestor
|
|
***.729.355-**
|
BERGSON MACARIO COSTA
|
Gestor
|
|
***.082.727-**
|
JORGE EDUARDO VIEIRA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.332.264-**
|
JONATAS BARBOSA XAVIER
|
Gestor Substituto
|
|
***.345.363-**
|
MARCOS REGES REIS RIBEIRO SEGUNDO
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.183.417-**
|
VICTOR DE SOUZA KOUTSOUKOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.255.861-**
|
LETICIA MAGALHAES VALENCA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.465.357-**
|
LUIZ ANTONIO DE MOURA DIAS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.729.355-**
|
BERGSON MACARIO COSTA
|
Gestor
|
|
***.332.264-**
|
JONATAS BARBOSA XAVIER
|
Gestor Substituto
|
|
***.082.727-**
|
JORGE EDUARDO VIEIRA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.345.363-**
|
MARCOS REGES REIS RIBEIRO SEGUNDO
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.183.417-**
|
VICTOR DE SOUZA KOUTSOUKOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.294.168-**
|
ELISAMA BOMFIM DE SOUZA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.327.345-**
|
JORGE SIMOES DE JESUS JUNIOR
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.997.386-**
|
LUCIANO MUNIZ OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
contrato |
22.49 KB |
03/01/2026 09:38:22 |
|
contrato |
259.30 KB |
03/01/2026 09:38:22 |
|
1º TA |
22.48 KB |
03/01/2026 09:38:22 |
|
1º TA |
150.54 KB |
03/01/2026 09:38:22 |
|
1ª Apost |
22.71 KB |
03/01/2026 09:38:22 |
|
1ª Apost |
22.54 KB |
03/01/2026 09:38:22 |
|
1ª Apost |
127.22 KB |
03/01/2026 09:38:22 |
|
2º TA |
22.46 KB |
03/01/2026 09:38:22 |
|
2º TA |
184.01 KB |
03/01/2026 09:38:22 |
|
2ª Apost |
22.69 KB |
03/01/2026 09:38:22 |
|
2ª Apost |
22.49 KB |
03/01/2026 09:38:22 |
|
2ª Apost |
128.69 KB |
03/01/2026 09:38:22 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
