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Órgão 26442 - UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILE...
Unidade da Prestação do Serviço 158565 - UNILAB
Unidade Gestora Origem do Contrato 158565 - UNILAB
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00019/2017
Unidade Realizadora da Compra 158565 - UNILAB
Número da Compra 00001/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes Seção de Diárias e Passagens
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 01.017.250/0001-05 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA
Processo 23282.009375/2017-78
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES INTERNACIONAISE DOMÉSTICOS NÃO ATENDIDOS PELAS COMPANHIAS AÉREAS CREDENCIADAS, DESTINADOS AOS ÓRGÃOSE ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES DO EDITAL DO PREGÃO IDENTIFICADO NO PREÂMBULO E NA PROPOSTA VENDEDORA, OS QUAIS INTEGRAM ESTE INSTRUMENTO, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO.
Informações Complementares
Vig. Início 25/09/2017
Vig. Fim 16/12/2022
Situação Rescindido
Valor Global R$ 189.402,90
Núm. Parcelas 6
Valor Parcela R$ 31.567,15
Valor Acumulado R$ 9.975.219,40
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
25/09/2017 00019/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 5943/2016-71 25/09/2017 25/03/2023 189.402,90 6 31.567,15
18/01/2018 00001/2018 Termo de Apostilamento ATUALIZAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA EMPENHO DAS DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N° 19/2017, REFERENTE À CONTRATAÇAÕ DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES INTERNACIONAIS E DOMÉSTICOS NÃO ATENDIDOS PELAS COMPANHIAS AÉREAS CREDENCIADAS, CONFORME EXERCÍCIO DE 2018. 25/09/2017 25/09/2021 189.402,90 1 189.402,90
24/09/2018 00001/2018 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 MESES, CONTADOS A PARTIR DE 25/09/2018, VÁLIDO ATÉ 25/09/2019. 25/09/2018 25/09/2019 189.402,90 1 189.402,90
25/09/2019 00002/2019 Termo Aditivo PORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12MESES, CONTADOS A PARTIR DE 25/09/2019 VÁLIDO ATÉ 25/09/2020. 25/09/2019 25/09/2020 189.402,90 1 189.402,90
03/03/2020 00002/2020 Termo de Apostilamento ATUALIZAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA EMPENHO DAS DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N° 19/2017, REFERENTE À CONTRATAÇAÕ DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES INTERNACIONAIS E DOMÉSTICOS NÃO ATENDIDOS PELAS COMPANHIAS AÉREAS CREDENCIADAS, CONFORME EXERCÍCIO DE 2020. 25/09/2017 25/09/2021 189.402,90 1 189.402,90
30/06/2020 00003/2020 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETOPRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE)MESES, CONTADOS A PARTIR DE 25/09/2020 VÁLIDO ATÉ 25/09/2021. 25/09/2020 25/09/2021 189.402,90 1 189.402,90
19/02/2021 00003/2021 Termo de Apostilamento ATUALIZAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA EMPENHO DAS DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N° 19/2017, REFERENTE À CONTRATAÇAÕ DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES INTERNACIONAIS E DOMÉSTICOS NÃO ATENDIDOS PELAS COMPANHIAS AÉREAS CREDENCIADAS, CONFORME EXERCÍCIO DE 2021 25/09/2017 25/09/2021 189.402,90 1 189.402,90
10/08/2021 00004/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS N. 19/2017, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. II, DO ART. 57 DA LEI N. 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 25/09/2021 E TÉRMINO EM 25/09/2022. 25/09/2021 25/09/2022 189.402,90 1 189.402,90
08/03/2022 00004/2022 Termo de Apostilamento ATUALIZAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA EMPENHO DAS DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 19/ 2017, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES INTERNACIONAIS E DOMÉSTICOS NÃO ATENDIDOS PELAS COMPANHIAS AÉREAS CREDENCIADAS, DESTINADOS AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, CONFORME EXERCÍCIO DE 2022 25/09/2017 25/09/2022 189.402,90 1 189.402,90
22/09/2022 00005/2022 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 6 (SEIS) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS N. 19/2017, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. 57, §4º,DA LEI N.º 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 25/09/2022 E TÉRMINO EM 25/03/2023. HAVERÁ, ENCERRAMENTO ANTECIPADO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL CASO CONCLUÍDO O PROCESSO LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO OBJETO DO PRESENTE AJUSTE, SEM A NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO AO CONTRATADO. 25/09/2022 25/03/2023 189.402,90 6 31.567,15
16/12/2022 00019/2017 Termo de Rescisão O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO ORIGINAL, TENDO EM VISTA HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2022 (DOC. SEI Nº 0568598), PROCESSO Nº 23282.009380/2022-48, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES INTERNACIONAIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA (UNILAB). 25/09/2017 16/12/2022 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158565 2021NE000048 V0000N01PXN - PASSAGENS EXTERIOR 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 226.701,56 0,00 0,00 77.745,29 148.481,40 0,00 0,00 148.481,40
158565 2021NE000049 V0000N01PXN - PASSAGENS EXTERIOR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 186,31 0,00 0,00 63,98 0,00 0,00 0,00 0,00
158565 2021NE000047 V0000N99DVN - DESPESAS DIVERSAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 20.762,45 0,00 0,00 5.180,69 5.196,13 0,00 0,00 5.196,13
158565 2021NE000125 V0000N01PXN - PASSAGENS EXTERIOR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 561,58 0,00 0,00 0,00 112,71 0,00 0,00 112,71
158565 2022NE000107 VADMNN01PXN - PASSAGENS INTERNACIONAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158565 2022NE000112 VADMNN01TXN - TAXAS PARA EMISSAO DE PASSAGENS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 262,23 0,00 0,00 35,14 429,98 202,89 202,89 24,20
158565 2022NE000113 VADMNN01SVN - SEGUROS DE VIAGENS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.272,55 0,00 0,00 5.272,55 0,00 0,00 0,00 0,00
158565 2022NE000116 VADMNN01PXN - PASSAGENS INTERNACIONAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 162.894,11 0,00 0,00 91.411,65 112.945,84 41.463,38 41.463,38 30.019,08
158565 2017NE800347 MPASSG0101N - PASSAGENS NACIONAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158565 2017NE800329 MSTPJG0101N - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158565 2017NE800346 MSTPJG0101N - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158565 2017NE800345 MPASSG0101N - PASSAGENS NACIONAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158565 2017NE800328 MPASSG0102N - PASSAGENS INTERNACIONAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158565 2017NE800330 MSTPJG0101N - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158565 2018NE800024 MPASSG0101N - PASSAGENS NACIONAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158565 2018NE800025 MPASSG0102N - PASSAGENS INTERNACIONAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158565 2018NE800027 MSTPJG0101N - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158565 2018NE800028 MSTPJG0101N - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158565 2018NE800030 MSTPJG0101N - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158565 2018NE800031 MSTPJG0101N - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158565 2019NE800256 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158565 2019NE800257 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158565 2019NE800258 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158565 2019NE800259 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158565 2020NE800061 M20RKG01PIN - PASSAGENS INTERNACIONAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158565 2020NE800062 M20RKG01PJN - SERVICOS TERCEIROS P JURIDICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158565 2020NE800063 M20RKG01PJN - SERVICOS TERCEIROS P JURIDICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158565 2020NE800064 M20RKG01PIN - PASSAGENS INTERNACIONAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158565 2018NE800166 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158565 2019NE800188 MSTPJG0101N - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158565 2019NE800190 MSTPJG0101N - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158565 2019NE800192 MSTPJG0101N - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158565 2022NE000111 VADMNN01PXN - PASSAGENS INTERNACIONAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 40 4125.44 165017.6000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 40 250.15 10006.0000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 30 4.31 129.3000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 15 1.14 17.1000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 40 6.63 265.2000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 15 931.18 13967.7000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.143.513-** ANA KÉTILLA DO AMARAL CAVALCANTE Gestor Substituto
***.143.513-** ANA KÉTILLA DO AMARAL CAVALCANTE Fiscal Técnico
***.060.963-** LARISSA ALBUQUERQUE DOS SANTOS Gestor
***.060.963-** LARISSA ALBUQUERQUE DOS SANTOS Fiscal Técnico Substituto
***.950.743-** JESSIKA YANNE ALVES GOMES DE SOUSA Gestor Substituto
***.950.743-** JESSIKA YANNE ALVES GOMES DE SOUSA Fiscal Técnico
***.950.743-** JESSIKA YANNE ALVES GOMES DE SOUSA Fiscal Técnico
***.279.003-** FELIPE LAURO PINTO Gestor
***.143.513-** ANA KÉTILLA DO AMARAL CAVALCANTE Gestor Substituto
***.143.513-** ANA KÉTILLA DO AMARAL CAVALCANTE Fiscal Técnico
***.279.003-** FELIPE LAURO PINTO Fiscal Técnico Substituto
***.950.743-** JESSIKA YANNE ALVES GOMES DE SOUSA Gestor
***.950.743-** JESSIKA YANNE ALVES GOMES DE SOUSA Fiscal Técnico Substituto
***.950.743-** JESSIKA YANNE ALVES GOMES DE SOUSA Gestor Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Publicação DOU - Termo de Rescisão 705.67 KB 19/12/2022 15:26:01
Termo de Rescisão ao Contrato n. 19/2017 113.69 KB 16/12/2022 18:19:35
Nota de Empenho - 5° Termo Aditivo - Contrato 19-2017 21.87 KB 27/09/2022 10:08:13
Nota de Empenho - 5° Termo Aditivo - Contrato 19-2017 21.87 KB 27/09/2022 10:07:48
Nota de Empenho - 5° Termo Aditivo - Contrato 19-2017 22.36 KB 27/09/2022 10:07:22
5° Termo Aditivo ao Contrato n 19-2017 - Prorrogaçaõ por 6 meses 710.02 KB 27/09/2022 09:58:37
5° Termo Aditivo ao Contrato n 19-2017 - Prorrogaçaõ por 6 meses 164.87 KB 27/09/2022 09:58:05
Portaria PROADI 67-2022 - alteração de fiscais 106.91 KB 12/08/2022 14:38:08
PORTARIA PROADI Nº 36/2022, DE 30 DE MAIO DE 2022 - ALTERAÇÃO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAIS 129.75 KB 31/05/2022 16:58:21
NOTA DE EMPENHO - 2021NE000116 21.79 KB 09/03/2022 14:25:35
NOTA DE EMPENHO - 2021NE000113 21.81 KB 09/03/2022 14:24:53
NOTA DE EMPENHO - 2021NE000112 21.81 KB 09/03/2022 14:24:16
4º TERMO DE APOSTILAMENTO - ATUALIZAÇÃO DA DOTAÇÃO 131.61 KB 09/03/2022 14:18:18
PORTARIA REITORIA/UNILAB Nº 433, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2021 129.95 KB 03/12/2021 15:48:22
PUBLICAÇÃO DO 4º TERMO ADITIVO - PRORROGAÇÃO 430.48 KB 11/08/2021 12:10:36
ADITIVO Nº 04/2021 - PRORROGAÇÃO 176.00 KB 10/08/2021 16:57:51
NOTA DE EMPENHO - CONTRATO N. 19/2017 (FLS 191 A 193) 352.70 KB 05/04/2021 16:51:47
APOSTILAMENTO 03/2021 - ATUALIZAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 169.30 KB 23/03/2021 14:40:45
PUBLICAÇÃO DO 3º TERMO ADITIVO 188.64 KB 23/03/2021 14:39:24
ADITIVO Nº 03/2020 - PRORROGAÇÃO 121.24 KB 23/03/2021 14:38:35
APOSTILAMENTO 02/2020 - ATUALIZAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 144.64 KB 23/03/2021 14:37:03
PUBLICAÇÃO DO 2º TERMO ADITIVO 438.49 KB 23/03/2021 14:34:18
ADITIVO Nº 02/2019 - PRORROGAÇÃO 80.33 KB 23/03/2021 14:32:39
PORTARIA 134/2018 - ALTERAÇÃO DA DESIGNAÇÃO DE GESTORES E FISCIAS 2.17 MB 23/03/2021 14:30:44
PUBLICAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO - FOLHA 98 160.28 KB 23/03/2021 13:57:50
ADITIVO Nº 01/2018 - PRORROGAÇÃO - FOLHAS: 96 E 97 1.13 MB 23/03/2021 13:56:11
APOSTILAMENTO 1/2018 - FOLHAS: 63 A 67 1.81 MB 23/03/2021 13:43:58
OFÍCIO 92/2017 - BOAS VINDAS A EMPRESA VOETUR 523.61 KB 23/03/2021 13:41:23
PORTARIA 892/2017 - DESIGNAÇÃO DE GESTORES E FISCAIS DO CONTRATO 1.35 MB 23/03/2021 13:25:33
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