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Órgão
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26447 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158717 - UFOB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158717 - UFOB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00011/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158717 - UFOB
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Número da Compra
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00004/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.312.374/0001-57 - 2D ENGENHARIA SUSTENTAVEL LTDA
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Processo
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23520.007597/2021-82
|
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO – ETE, NAS DEPENDÊNCIAS DO CAMPUS REITOR EDGARD SANTOS, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA – UFOB EM BARREIRAS, SERVIÇO QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/07/2023
|
|
Vig. Fim
|
04/07/2027
|
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 530.502,98
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 530.502,98
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 6.144.027,84
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/07/2023
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00011/2023
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23520.007597/2021-82
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04/07/2023
|
04/07/2024
|
459.000,00
|
1
|
459.000,00
|
|
12/06/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
1. PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 11/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 04/07/2024 A 04/07/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993. 2. ACRESCENTAR EM R$ 14.752,32 (QUATORZE MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) O VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, EM FUNÇÃO DE REAJUSTE, CONSIDERANDO A APLICAÇÃO DO ÍNDICE INCC-DI (ÍNDICE NACIONAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL). 3. ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, DO CONTRATO, EM FUNÇÃO DO REAJUSTE.
|
04/07/2024
|
04/07/2025
|
473.752,32
|
1
|
473.752,32
|
|
01/07/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO NO 11/2023, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 04/07/2025 A 04/07/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, DA LEI NO 8.666, DE 1993, E ACRESCENTAR EM R$31.362,56 (TRINTA E UM MIL, TREZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) O VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, EM FUNÇÃO DE REAJUSTE, CONSIDERANDO A APLICAÇÃO DO ÍNDICE INCC-DI (ÍNDICE NACIONAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL).
|
04/07/2025
|
04/07/2026
|
505.114,88
|
1
|
505.114,88
|
|
03/07/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: 1. PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO NO 11/2023, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 04/07/2026 A 04/07/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI NO 8.666, DE 1993; 2. ACRESCENTAR EM R$ 25.388,10 (VINTE E CINCO MIL, TREZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E DEZ CENTAVOS ) O VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, EM FUNÇÃO DE REAJUSTE, CONSIDERANDO A APLICAÇÃO DO ÍNDICE INCC-DI (ÍNDICE NACIONAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL); 3. ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, DO CONTRATO, EM FUNÇÃO DO REAJUSTE.
|
04/07/2026
|
04/07/2027
|
530.502,98
|
1
|
530.502,98
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158717
|
2024NE000431
|
M8282G01CAN - CONTRATOS ADMINISTRATIVOS- ACAO 8282
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
168.000,00
|
77.401,23
|
0,00
|
90.598,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158717
|
2024NE000505
|
M8282G01CAN - CONTRATOS ADMINISTRATIVOS- ACAO 8282
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
50.000,00
|
0,00
|
0,00
|
50.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158717
|
2023NE000348
|
M20RKG01CAN - CAAF - DESPESAS DIVERSAS - ACAO 20RK
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
150.000,00
|
32.836,59
|
0,00
|
117.163,41
|
32.836,59
|
0,00
|
0,00
|
32.836,59
|
|
158717
|
2024NE000154
|
M20RKG01CAN - CAAF - DESPESAS DIVERSAS - ACAO 20RK
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
255.000,00
|
0,00
|
0,00
|
255.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158717
|
2025NE000100
|
M8282G01CAN - CONTRATOS ADMINISTRATIVOS- ACAO 8282
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
374.541,09
|
0,00
|
2.064,88
|
372.476,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158717
|
2026NE000031
|
M8282G01CAN - CONTRATOS ADMINISTRATIVOS- ACAO 8282
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
367.057,78
|
40.786,25
|
2.168,67
|
324.102,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158717
|
2025NE000947
|
M20RKG01CAN - CAAF - DESPESAS DIVERSAS - ACAO 20RK
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
35.297,15
|
35.297,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1
|
2026-08-07
|
23520.009771/2026-36
|
2026-08-10
|
37071.25
|
|
13
|
2026-09-03
|
23520.007597/2021-82
|
2026-09-04
|
37071.25
|
|
30
|
2026-10-05
|
23520.007597/2021-82
|
2026-10-06
|
37071.25
|
|
2025152
|
2025-01-06
|
23520.000079/2025-61
|
2025-01-10
|
38101.02
|
|
2025159
|
2025-02-05
|
23520.001366/2025-99
|
2025-02-11
|
33116.37
|
|
2025163
|
2025-03-11
|
23520.002821/2025-73
|
2025-03-12
|
34708.37
|
|
2025166
|
2025-04-10
|
23520.004420/2025-58
|
2025-04-10
|
33105.55
|
|
2025174
|
2025-05-12
|
23520.005526/2025-79
|
2025-05-12
|
33105.55
|
|
2025178
|
2025-06-09
|
23520.006496/2025-18
|
2025-06-09
|
33105.55
|
|
2025185
|
2025-07-07
|
23520.007169/2025-83
|
2025-07-07
|
33105.55
|
|
2025197
|
2025-09-08
|
23520.010311/2025-70
|
2025-09-09
|
35297.15
|
|
2025191
|
2025-08-05
|
23520.008598/2025-78
|
2025-08-07
|
33105.55
|
|
2025203
|
2025-10-07
|
23520.011362/2025-19
|
2025-10-07
|
35297.15
|
|
2025210
|
2025-11-04
|
23520.012265/2025-43
|
2025-11-06
|
35297.15
|
|
2025217
|
2025-12-05
|
23520.013215/2025-83
|
2025-12-09
|
35297.15
|
|
2026225
|
2026-01-05
|
23520.000064/2026-84
|
2026-01-06
|
35297.15
|
|
2026231
|
2026-02-06
|
23520.001172/2026-74
|
2026-02-09
|
36044.43
|
|
2026234
|
2026-03-06
|
23520.002918/2026-67
|
2026-03-09
|
35297.15
|
|
2026231/2
|
2026-02-06
|
23520.007597/2021-82
|
2026-03-24
|
1297.60
|
|
2026240
|
2026-04-06
|
23520.007597/2021-82
|
2026-04-06
|
36527.15
|
|
2026243
|
2026-05-05
|
23520.005618/2026-30
|
2026-05-06
|
35297.15
|
|
2026250
|
2026-06-08
|
23520.006870/2026-66
|
2026-06-10
|
35297.15
|
|
2026263
|
2026-07-06
|
23520.007597/2021-82
|
2026-07-07
|
35297.15
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE REDES - ÁGUA / ESGOTO
|
1
|
530502.98
|
530502.9800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.425.455-**
|
MARCUS VINÍCIUS SOARES FIGUEIRÊDO CASTRO SILVA
|
Gestor
|
|
***.480.715-**
|
NATHAN ARAÚJO DE SOUZA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.633.725-**
|
DIANDRA CHISA TANAKA
|
Gestor
|
|
***.978.505-**
|
ANTONIO MARCOS DO ROSÁRIO
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
