|
Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160203 - 2º B E CNST
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160106 - 2 B FV
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00019/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160106 - 2 B FV
|
|
Número da Compra
|
00059/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
55.118.103/0001-42 - ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA
|
|
Processo
|
65308.024573/2022-33
|
|
Objeto
|
OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR, PROTETORES DE PNEUS E MATERIAIS DE BORRACHARIA PARA OS DESTACAMENTOS DE IPATINGA-MG E JACINTO-MG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
26/06/2023
|
|
Vig. Fim
|
26/06/2024
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.766,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.766,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.766,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
26/06/2023
|
00019/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65308.024573/2022-33
|
26/06/2023
|
26/06/2024
|
1.766,00
|
1
|
1.766,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160203
|
2023NE000593
|
MT01300 - BR-367/MG-CONSTRUCAO DIV BA/MG - SALTO DA DIV
|
449030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
371,30
|
0,00
|
0,00
|
371,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160203
|
2023NE000592
|
MT01300 - BR-367/MG-CONSTRUCAO DIV BA/MG - SALTO DA DIV
|
449030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
444,20
|
0,00
|
0,00
|
444,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160203
|
2023NE000594
|
MT01300 - BR-367/MG-CONSTRUCAO DIV BA/MG - SALTO DA DIV
|
449030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
330,80
|
0,00
|
0,00
|
330,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160203
|
2023NE000591
|
MT01300 - BR-367/MG-CONSTRUCAO DIV BA/MG - SALTO DA DIV
|
449030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
619,70
|
0,00
|
0,00
|
619,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GRAXA
|
10
|
33.08
|
330.8000
|
|
Material
|
LONA EMBORRACHADA
|
10
|
37.13
|
371.3000
|
|
Material
|
LONA EMBORRACHADA
|
10
|
44.42
|
444.2000
|
|
Material
|
LONA EMBORRACHADA
|
10
|
61.97
|
619.7000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
